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索 引  号: 48575984X/201909-00013 信息分类: 部门决算情况 / 综合政务 / 公民
发布机构: 黄山市红十字会 发文日期:
生效日期: 废止日期:
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名       称: 黄山市红十字会2018年部门决算情况
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黄山市红十字会2018年部门决算情况

发布机构:    黄山市红十字会     发布日期:2019-09-12 15:31     信息来源: 市红十字会     浏览次数:812

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一、 部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定,市红十字会的主要职责是:

(一)开展救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害人群进行救助,广泛募集捐款,改善最易受损群体近况;

(二)广泛宣传红十字精神普及卫生救护和防病知识,建立红十字应急救护培训长效机制,积极推动红十字救护培训进机关、展开群众普及性应急救护培训工作;

(三)推动无偿献血、造血干细胞以及遗体(眼角膜)器官捐献工作,重点抓好造血干细胞样本采集,宣传配合开展遗体器官捐献工作,组织其他人道主义志愿服务活动;

(四)开展红十字青少年活动;

(五)参加国际人道主义救援工作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成市政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置

黄山市红十字会2018年度部门决算为市本级红十字会机关决算。

第二部分黄山市统计2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:黄山市红十字会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

132.41

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

36.96

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

49.64

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

170.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.32

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

219.00

本年支出合计

177.83

 用事业基金弥补收支差额

1.36

结余分配

 

 年初结转和结余

17.06

     年末结转和结余

59.58

总计

237.42

总计

237.42

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:黄山市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

219.00

132.41

36.96

0.00

0.00

0.00

49.64

208

社会保障和就业支出

211.71

125.12

36.96

0.00

0.00

0.00

49.64

20805

行政事业单位离退休

13.71

13.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

198.00

111.41

36.96

0.00

0.00

0.00

49.64

2081601

  行政运行

143.45

56.86

36.96

0.00

0.00

0.00

49.64

2081699

  其他红十字事业支出

54.55

54.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:黄山市红十字会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

177.83

92.62

85.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

170.54

85.33

85.21

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.71

13.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

156.83

71.62

85.21

0.00

0.00

0.00

2081601

  行政运行

111.82

71.62

40.20

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

45.01

0.00

45.01

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:黄山市红十字会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

132.41

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

115.58

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.32

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

 

本年支出合计

122.87

年初财政拨款结转和结余

132.41

年末财政拨款结转和结余

10.06

一般公共预算财政拨款

0.52

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.52

 

 

合计

132.93

合计

132.93


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:黄山市红十字会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.52

0.00

0.52

132.41

77.86

54.55

122.87

77.86

45.01

10.06

0.00

10.06

0.00

208

社会保障和就业支出

0.52

0.00

0.52

125.12

70.57

54.55

115.58

70.57

45.01

10.06

0.00

10.06

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

13.71

13.71

0.00

13.71

13.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.34

1.34

0.00

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

6.62

6.62

0.00

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

5.15

5.15

0.00

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

0.52

0.00

0.52

111.41

56.86

54.55

101.87

56.86

45.01

10.06

0.00

10.06

0.00

2081601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

56.86

56.86

0.00

56.86

56.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

0.52

0.00

0.52

54.55

0.00

54.55

45.01

0.00

45.01

10.06

0.00

10.06

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

3.32

3.32

0.00

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.32

3.32

0.00

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.32

3.32

0.00

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

3.97

3.97

0.00

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

3.97

3.97

0.00

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

3.97

3.97

0.00

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:黄山市红十字会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

65.53

302

商品和服务支出

10.04

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

19.30

30201

  办公费

10.04

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

14.41

30202

  印刷费

0.43

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

12.25

30203

  咨询费

0.19

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

6.44

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

0.72

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.81

30208

  取暖费

0.50

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

1.38

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

7.18

30212

因公出国(境)费用

0.63

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

1.05

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

2.29

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.08

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.57

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

2.04

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.30

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.58

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

0.01

30229

  福利费

1.74

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.39

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.23

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

4.07

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.36

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

67.82

公用经费合计

10.04


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:黄山市红十字会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 黄山市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计237.42万元(含用年初结转和结余18.42万元),支出总计237.42万元(含年末结转结余59.58万元)。与2017年相比,收、支总计各增加41.64万元,增加21.27%,主要原因:一是人员工资上调;二是随着各项业务的发展,各项收支相应增加。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计219万元,其中:财政拨款收入132.41万元,占60.46%;上级补助收入36.96万元、占16.88%;其他收入49.64万元,占22.66%;无事业收入和经营收入。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计177.83万元,其中:基本支出92.62万元,占52.08%;项目支出85.21万元,占47.92%;无经营支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计132.41万元,支出总计122.87万元,结转9.54万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少46.31万元,减少26.49%,主要原因:捐款数减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入132.41万元,占本年总收入的60.46%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少46.31万元,增加26.49%。主要原因:非税收入捐赠款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出122.87万元,占本年支出的69.09%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.37万元,下降29.48%。主要原因一是捐款减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出122.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出115.58万元,占94.07%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.32万元,占2.70%;住房保障(类)支出3.97万元,3.23%;。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为132.41万元,支出决算为122.87万元,完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要因为捐款结转至下年。其中基本支出77.86万元,占63.37%;项目支出45.01万元,占36.64%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)。年初预算为13.71万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(208)红十字事业(16)行政运行(01)。年初预算为56.86万元,支出决算为56.86万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(208)红十字事业(16)其他红十字事业支出(99)。年初预算为54.55万元,支出决算为45.01万元,完成年初预算的82.51%,决算数小于预算数的主要原因是:捐款当年未使用完,结转下年使用。

4.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01)。年初安排预算数为3.32万元,支出决算数为3.32万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初安排预算数为3.97万元,支出决算数为3.97万元。完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出77.86万元,其中人员经费67.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.04万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市红十字会2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度黄山市红十字会机关运行经费10.04万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年度黄山市红十字会无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,黄山市红十字会2018年度执行车改,未保留公务用车;无50万元以上的通用设备。 

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

        根据预算绩效管理要求,黄山红十字会对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金54.55万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,开展项目建立红十字应急救护培训长效机制。充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用,通过广泛的宣传培训,提高危急突发状况下群众的自救互救能力。保障生命安全。高效、及时、有序地开展对市内自然灾害等突发公共事件的救助,最大程度地减少人民群众的生命和财产损失;开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群进行救助,协助政府实施赈灾救援。发放救灾物资、落实救灾项目,检查和评估救灾物资发放情况和项目建设进度等情况。组织开展大型公益性的募捐活动,协助政府实施灾后重建工作。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,使最易受损的弱势群体境况得到改善,使突发应急事件中受困群众得到帮助,改善最易受损的弱势群体境况。当前,我国正处于发展的重要战略机遇期,同时也处于社会矛盾凸显期,发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,迫切需要进一步加强和创新社会管理,发挥红十字会等社会组织的积极作用。红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体,在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面具有独特优势。发展红十字事业,有利于加强以保障和改善民生为重点的社会建设,有利于建设中国特色社会主义社会管理体系。

 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表