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索 引  号: 48575984X/202002-00022 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民
发布机构: 黄山市红十字会 发文日期:
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名       称: 黄山市红十字会2020年部门预算
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黄山市红十字会2020年部门预算

发布机构:    黄山市红十字会     发布日期:2020-02-03 17:23     信息来源: 市红十字会     浏览次数:648

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黄山市红十字会2020年部门预算

2020年2月3日



 

 

 

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市红十字会2020年财政拨款收支总表

2.黄山市红十字会2020年一般公共预算支出表

3.黄山市红十字会2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市红十字会2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市红十字会2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市红十字会2020年收支总表

7.黄山市红十字会2020年收入预算总表

8.黄山市红十字会2020年支出预算总表

9.黄山市红十字会2020年基本支出预算总表

10.黄山市红十字会2020年政府采购支出预算表

11.黄山市红十字会2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市红十字会2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市红十字会2020“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况


一、部门职责

根据《黄山市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》(黄编字〔2010〕第32号)文件规定,黄山市红十字会的主要职责概括为:

1、贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作。

3、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;按照省红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍,开展无偿献血的宣传推动工作,开展骨髓移植和遗体(器官)捐献工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市红十字会2020年度部门预算仅本级预算,无下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山红十字会本级

参照公务员法管理的事业单位


 三、2020年度主要工作任务


 1.使用管理好市级备灾救灾中心,增加备灾储备,及时查灾、报灾,积极做好突发灾害事件的救援工作;
2.广泛开展社会募捐,继续做好对突发灾害受灾群众和日常生活中特困人群的人道救助。
3.继续开展红十字应急救护培训“百千万”工程,广泛宣传红十字精神、普及应急救护和防病知识,推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机  关;设立会员开放日和市民开放日,充分发挥黄山市红十字应急救护培训示范基地建设项目(生命健康安全体验馆)作用,建立红十字应急救护培训长效机制,提高培训管理和标准化水平。
4.推动无偿献血、造血干细胞以及器官、遗体(角膜)捐献工作,抓好造血干细胞样本采集、静思期回访、初筛、再动员和捐献工作,加强器官、遗体(角膜)捐献工作。
5.完善红十字志愿者的招募、管理、培训、活动、保障和激励机制,为红十字志愿者参与志愿服务活动购买团体意外伤害保险,培育核心人员,壮大志愿队伍,扩大服务范围,形成长效机制,创新活动形式;建立和完善各类红十字志愿服务队,组织各种人道主义志愿服务活动,完成市文明委下达给市红十字会的各项文明城市创建的指标。



第二部分   2020年部门预算表      

黄山红十字会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山红十字会2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.黄山红十字会2020门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.黄山红十字会2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.黄山红十字会2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.黄山红十字会2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.黄山红十字会2020年部门收支总表(附表6)

7.黄山红十字会2020年部门收入预算总表(附表7)

8.黄山红十字会2020年部门支出预算总表(附表8)

9.黄山红十字会2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.黄山红十字会2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.黄山红十字会2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.黄山红十字会2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.黄山红十字会2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)



 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市红十字会2020年财政拨款收支预算159.74万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款159.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入159.74万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.3万元,占0.1%;社会保障和就业支出148.74万元,占93.21%;卫生健康支出3.65万元,占2.28%;住房保障支出7.05万元,占4.41%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市红十字会2020年一般公共预算拨款159.74万元,比2019年预算拨款减少28.96万元,减少18.13%,主要原因:捐赠收入减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

黄山市红十字会2020年一般公共服务支出0.3万元,占0.1%;社会保障和就业支出148.74万元,占93.21%;卫生健康支出3.65万元,占2.28%;住房保障支出7.05万元,占4.41%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(其他共产党事务支出)(项)2020年预算0.30万元,与2019年预算持平。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出务(款)行政单位离退休(项)2020年预算0.10万元,与2019年预算持平。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算5.86万元,比2019年预算减少0.86万元,减少14.68%,减少原因主要是社保基数下调。

4.社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款)行政运行(红十字事业)(项)2020年预算68.78万元,比2019年预算增加21.96万元,增长31.92%,主要用于保障事业单位正常运转的基本支出,增长原因主要是人员工资增加。

5.社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2020年预算74万元,比2019年预算减少53.15万元,减少71.82%,减少原因主要是捐款收入减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算3.65万元,比上年增加0.27万元,增长7.39%,主要原因是医疗基数上升。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算7.05万元,比2019年预算增加2.52万元,增长35.74%,增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市红十字会2020年一般公共预算基本支出85.74万元,其中:工资福利支出75.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出9.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市红十字会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市红十字会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市红十字会2020年收支总预算159.74万元,收入包括一般公共预算拨款收入159.74万元,财政专户管理非税收入0万元,上年结转收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0.3万元,社会保障和就业支出148.74万元、卫生健康支出3.65万元、住房保障支出7.05万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市红十字会2020年收入预算159.74万元,其中:一般公共预算拨款收入159.74万元,占100%,比2019年预算拨款减少28.96万元,增长18.13%,主要原因:捐献收入减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市红十字会2020年支出预算159.74万元,2019年预算拨款减少28.96万元,减少18.13%,主要原因:捐献收入减少。其中:基本支出85.74万元,占53.67%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出74万元,占46.33%,主要用于项目开展费用支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,黄山市红十字会机关单位“三公”经费支出预算0.8万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。 

(二)公务接待费支出0.8万元。支出预算0.8万元,2019年预算减少0万元,下降0%。

经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,与2019年相比持平;公务用车运行费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。主要原因市红十字会车改后无公车。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.红十字会工作经费项目。


1.“捐赠支出”项目。

1)项目概述。通过开展社会募捐对在受到自然灾害损失的群众和特困人群实施人道主义救助改善他们的境况。

2)立项依据。《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》等。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。年募集救灾救助善款62万元。使受灾群众和特困群体得到急时有效的救助。在全国性重大自然再发发生时,及时募集社会爱心捐款、支援灾区救灾工作。对我市处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。

5)年度预算安排。62万元

6)绩效目标和指标。通过依法募捐,使救助人群感受到党和政府的关怀,感觉到社会大家庭的温暖,有力促进社会和谐和精神文明,促进全面建成小康社会。

(二)机关运行经费。

2020年黄山市红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算159.74万元,比2019年预算拨款减少28.96万元,减少18.13%,下降主要原因是捐赠支出项目减少。

(三)政府采购情况。

黄山市红十字会2020年各单位政府采购预算总额0.40万元。其中:政府采购货物预算0.40万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,黄山市红十字会固定资产总金额35.60万元,较上年增加2.69万元,其中,土地、房屋及构筑物15万元、通用设备16.42万元、其他资产4.18万元。

未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。黄山市红十字会2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了捐赠支出1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款共计62万元;50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。