黟县红十字会2023年部门预算

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县红十字会2023年收支总预算77.20万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黟县红十字会2023年收入预算77.20万元，其中：一般公共预算拨款收入77.20万元，占100%，比2022年预算增加7.26万元，增长（下降）10.38%，增长原因主要是行政运行支出增加。 

三、关于2023年支出预算情况说明

黟县红十字会2023年支出预算77.20万元，比2022年预算增加7.26万元，增长10.38%，增长行政运行支出增加。其中，基本支出71.20万元，占92.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6万元，占7.77%，主要用于开展应急救护培训、开展志愿服务等业务工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县红十字2023年财政拨款收支预算77.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款77.20万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入77.20万元，上年结转0万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出69.20万元，占89.64%；卫生健康支出1.96万元，占2.53%；住房保障支出6.03万元，占7.81%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县红十字会2023年一般公共预算拨款77.20万元，比2022年预算拨款增加7.26万元，增长主要原因行政运行支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县红十字会2023年社会保障和就业支出69.20万元，占89.64%；卫生健康支出1.96万元，占2.53%；住房保障支出6.03万元，占7.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7.06万元，比2022年预算增加2.28万元，增长44.97%，增长原因主要是单位养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.57万元，比2022年预算增加1.18万元，增长49.37%，增长原因主要是单位职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算54.42万元，比2022年预算增加5.28万元，增长10.74%，增长原因主要是人员保障经费支出增大。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加减少2万元，较少25%，减少原因主要是财政预算缩减。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.20万元，与2022年预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2023年预算0.01万元，与2022年预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算1.95万元，比2022年预算增加0.16万元，增长8.94%，增长原因主要是单位医疗保障缴费支出增大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.03万元，比2022年预算增加2.44万元，增长67.97%，增长原因主要是住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黟县红十字会2023年一般公共预算基本支出77.20万元，其中：

工资福利支出62.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金等。

商品和服务支出8.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.15万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黟县红十字会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县红十字会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黟县红十字会2023年预算共安排项目支出6万元，比2022年预算（减少）2万元，下降25%，下降原因主要是预算缩减调整。主要包括：本年为一般公共预算拨款安排6万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黟县红十字会2023年预算安排政府采购支出1.68万元，比2022年预算增加1.08万元，增长1800%，增长原因主要是办公设备更新。其中，一般公共预算安排1.68万元，占100%； 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黟县红十字会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黟县红十字会本级 “三公”经费支出预算0.81万元，比2022年预算减少0.04万元，下降4.7%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.81万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算一致。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算持平。

公务接待费支出0.81万元。支出预算0.81万元，比2022年预算减少0.04万元，下降4.7%，主要用于经审批的接待上级调研和检查指导、市内考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况（详见附件）

（二）机关运行经费

2023年黟县红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费拨款预算8.30万元，比2022年增加2.92万元，增长 54.27%，增长主要原因是日常运转办公费等日常运行支出增加是。

（三）政府采购情况

黟县红十字会2023年单位政府采购预算总额1.68万元。其中：政府采购货物预算1.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黟县红十字会固定资产总金额4.45万元，较上年增加1.24万元，其中，通用设备3.89万元、其他资产0.56万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县红十字会2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。