黄山市红十字会2021年部门预算

2021年2月9日

目    录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市红十字会主要职责是：

1、贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市红十字2021年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2020年12月31日，黄山市红十字会实有各类人员5人，其中在职5人、退休2人。

三、2021年度主要工作任务

（一）加强政治学习，切实抓好党建和党风廉政建设工作

坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，加大对十九届四中、五中全会精神的学习，加强学习的主动性、系统性，改进学习方式，用好“学习强国”等学习平台，增强学习的感性和有效性，做到学、思、悟、践并重。加强机关党的建设，把制度建设贯穿始终，坚持常抓不懈，深入推进反腐败斗争，确保巡察反馈意见件件落实到位。

（二）夯实基层基础，不断壮大红十字组织的依靠力量

一是建立基层组织，形成纵向到底的红十字工作网络。按照“政治性、先进性、群众性”的要求，在乡镇、街道（社区）、医院、学校等加强基层红十字组织建设，重视其规范化建设，基本实现“有组织、有队伍、有阵地、有制度、有活动”目标，充分发挥人道组织在联系“最易受损群体”的桥梁纽带作用，2021年底全市基层组织达到220个以上。

二是发展团体会员，拓展横向到边的红十字人道组织。相对于基层组织而言，团体会员是松散型的组织，在现有各单位人力有限条件下，是易被接受和发展的对象，也是人道团体横向覆盖的细胞。各地要积极协调财政票据支持，积极动员机关、企事业单位加入红十字人道组织大家庭，2021年底全市团体会员达到290个以上。努力开展人道传播、应急救护培训、集体拓展等会员活动，增强会员意识、维护会员权益、发挥会员作用。

三是壮大志愿队伍，不断延长红十字组织的工作手臂。充分发挥红十字志愿服务工作委员会组织、管理、指导和激励作用，继续开展星级志愿者认定、建立常态化的激励机制。规范红十字志愿者的招募与注册登记，年度完成新增200名注册志愿者目标；加强信息管理工作，完善个人参与志愿服务活动工时登记，妥善做好各种活动资料的存档备案工作。

（二）突出抓主抓重，进一步提升核心业务工作水平

一是找“痛点”，着力增强救灾救助实力。提高应急救援能力。做好自然灾害等突发公共事件救援、救助准备工作。灾害发生时，及时启动应急预案，推进市县级红十字会救灾信息化系统普及应用，提高报灾效率。进一步推进红十字应急救援体系建设，积极探索组建市级红十字救援队，加强应急救援队伍的培训演练，探索平战结合的应急救援建设模式，不断提升快速反应能力。用好市级红十字会备灾救灾中心，规范备灾中心的管理制度，做好备灾物资的接收、分类、储备工作，不断提高管理水平。提升人道救助水平。不断增强红十字组织的群众性，以“最易受损群体”为目标，以群众需求为导向，策划实施助医、助学、助困、助老等人道救助项目，组织“九九公益日”网上募捐项目，加大人道动员、拓宽筹资渠道、强化捐赠服务、规范项目管理，充分发挥红十字会作为政府人道助手的作用，搭建好捐赠者和受助者之间的桥梁，最大程度激发爱心力量参与支持红十字人道救助工作，年度筹集日常救灾救助资金达到100万元以上，不断增强救助实力、扩大红十字组织的社会影响。加强人道救助机制建设，做好捐赠款物的管理，加大信息公开，接受各方监督，打造信用红十字会。加大社会宣传，发挥红十字会在脱贫攻坚工作中的积极作用；做好中国红基会“小天使”“天使阳光”儿童救助项目；推进省红基会“心心相印”等项目实施。

二是抓“热点”，着力加强救护培训工作。充分发挥应急救护培训示范基地建设项目作为生命安全教育和体验场所的作用，全市完成100场培训、2000名救护员培训、1.2万人普及性培训的年度目标。贯彻落实省红会“四统一”要求（统一教材、统一技术标准、统一考核标准、统一发证管理），加强信息化管理，提升我市应急救护培训的标准化水平。黄山风景区要完善我省首批由总会批准、中国红基会援建的旅游景区红十字救护站建设项目。

三是造“沸点”，着力推进“三献”工作。积极参与推动无偿献血。将无偿献血等“三献”知识纳入应急救护培训内容；以“世界骨髓捐献者日”等纪念日为契机，开展无偿献血知识集中宣传活动；继续做好为献血车集中采血的现场志愿服务工作；配合市中心血站完善招募无偿献血志愿者的工作机制、开展表彰和激励工作。继续推动造血干细胞捐献工作。加大造血干细胞捐献知识的社会宣传，对典型案例进行深入报道，组织动员更多符合条件的志愿者采样加入中华骨髓库，年度入库人数达到200人以上。严格按照安徽省红十字会的要求，做好标本的保存、寄送、资料核对、静思期回访和初配者、高分者的体检、捐献等服务工作。积极推动人体器官和遗体（角膜）捐献工作。加大对医院的宣传，通过制作宣传栏、开展宣讲等形式，提高医务人员和其服务对象的知晓率和支持度；建立沟通协作机制、充分发挥医务人员作用、发现潜在捐献者并做初步动员和及时报告，努力改变我市器官捐献的落后状态。依法做好人体器官和遗体（角膜）捐献的宣传发动、志愿登记、捐献见证、缅怀纪念和人道救助工作，完善资料管理，力争年度登记志愿者170人以上，保持和发展我市遗体（角膜）捐献事业快速发展的良好态势。

（四）加强自身建设，营造推进红十字事业的良好环境

一是加强红十字会机关建设。加强理论武装，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提高市县级红十字会干部队伍的思想政治水平。创建学习型组织，强化业务培训，不断培养专兼职干部的人道情怀、激发干事热情、强化服务意识，提高干部队伍组织协调、宣传动员、风险防控和应对危机能力。加强红十字会机关文化建设，营造团结和谐、务实高效、开拓创新、敢为人先的工作氛围，培养一批热爱公益、乐于奉献、善做工作、能成事业的干部。

二是加强红十字队伍法治建设。坚持依法立会、依法办会、依法兴会，继续开展新修订《红十字会法》《慈善法》《志愿服务条例》等法律法规的学习宣传，不断增强法律意识，提高红十字队伍依法办事能力。完善救灾救助相关规章制度，完善捐赠信息发布平台，主动向捐赠者和社会各界公开捐赠与救灾救助信息，做到捐赠信息透明、救助程序规范、救助结果公正，提高社会公信力，维护红十字会声誉。强化监管意识，主动接受监事会内部监督和广泛的社会监督。

三是加强红十字人道文化传播。加强对爱心企业、爱心人士捐赠行为的社会宣传，加大对优秀红十字志愿者、志愿服务组织的重点推介，讲好红十字故事；结合春分日、世界红十字日、无偿献血者日、世界急救日、志愿者日等重要节点开展主题宣传活动，传播好红十字声音；加强对典型人物特别是无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体（角膜）捐献者的专题报道，破千年旧俗、树时代新风，弘扬社会正能量、引领社会新风尚。加强与文明办、城管、住建和媒体等单位的密切合作，积极推送红十字公益广告，打造红十字人道宣传阵地，营造良好舆论环境。充分运用“互联网+”，创新思维和宣传方式，努力构筑全市各级红十字会上下联动、各项核心业务紧密结合、系统内外媒体平台同步发声的大宣传格局。

四是加快推进红十字群团改革。认真贯彻中国红十字会、安徽省红十字会改革要求，加大市级红十字会改革方案既定措施的推进落实，督促指导各区县抓住改革机遇、结合实际出台各地改革方案，努力为红十字事业发展增添新动能。

第二部分   2021年部门预算表

黄山市红十字会2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市红十字会2021年收支总预算164.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入164.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入0万元，支出包括：社会保障和就业支出118.26万元、卫生健康支出39.39万元、住房保障支出7.18万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山市红十字会2021年收入预算164.83万元，其中：一般公共预算拨款收入164.83万元，占100%，比2020年预算增加5.09万元，增长3.09%，增长原因主要是人员工资增资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山市红十字会2021年支出预算164.83万元，比2020年预算增加5.09万元，增长3.09%，增长原因主要是人员工资增资。其中，基本支出90.83万元，占55.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出74万元，占44.89%，主要用于项目开展费用支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市红十字会2021年财政拨款收支预算164.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款164.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入164.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出118.26万元，占71.74%；卫生健康支出39.39万元，占23.89%；住房保障支出7.18万元，占4.37%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市红十字会2021年一般公共预算拨款164.83万元，比2020年预算增加5.09万元，增长3.09%，主要原因：一是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市红十字会2021年社会保障和就业支出118.26万元，占71.74%；卫生健康支出39.39万元，占23.89%；住房保障支出7.18万元，占4.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021年预算29.49万元，比2020年预算减少39.29万元，133.23%，增长原因主要是人员工资的津贴补贴及人事部门规定的其他奖励更换功能科目。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2021年预算74万元，与2020年预算持平，持平原因主要是项目未改变。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算5.8万元，与2020年预算增加5.7万元，增长5700%，增加原因主要是在职人员车贴、福利费、工会经费用于此科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算5.98万元，比2020年预算增加0.12万元，增长2%，增长原因主要是缴存基数随工资基数增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算2.99万元，比2020年预算增加2.99万元，增长原因主要是2020年无此科目

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算39.39万元，比上年增加35.74万元，增长1003,93%，主要原因是人员工资的津贴补贴及人事部门规定的其他奖励更换功能科目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.18万元，比2020年预算增加0.13万元，增长18.10%，增长原因主要是缴存基数随工资基数增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市红十字会2021年一般公共预算基本支出90.83万元，其中：工资福利支出80.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0万元，全部是办公设备购置。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市红十字会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市红十字会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，黄山市红十字会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.79万元，比2020年预算减少0.01万元，下降1.27%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费支出0.79万元。支出预算0.79万元，比2020年预算减少0.01万元，下降1.26%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长00，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长0。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“红十字会工作经费”项目。

（1）项目概述。作为人道主义救助团体，红十字会每年都开展救灾和救助活动，最大程度地帮助受灾和困难群众。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第三章职责、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。第一时间开展核灾、报灾、赈灾和救灾工作，为突发灾害受灾群众和日常生活中贫病等弱势群众开展社会募捐工作；灾害后期协助政府实施灾后重建工作，使突发灾害事件中受困群众和日常贫病弱势群众得到帮助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算16万元，其中：办公费1万，印刷费0.91万，邮电费0.8万，差旅费3万，委托业务费1万、租赁费0.5万、手续费0.5万、宣传费1万、咨询费0.5万会议费2万，公务接待费0.69万，劳务费2万，其他交通费1万，其他商品和服务支出1.10万。 

（6）绩效目标和指标。红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体，在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面具有独特优势。发展红十字事业，有利于加强以保障和改善民生为重点的社会建设，有利于建设中国特色社会主义社会管理体系。

2.“大楼运行经费”项目

（1）项目概述。保障机关大楼正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（2）立项依据。保障机关大楼正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。黄山市红十字会大楼设备维修维护费，中央空调维修维护，水电费，电话费，保安保洁等物业管理服务费等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算8万元，其中：办公费1万元，邮电费0.8万元、劳务费0.5万元，水费0.1万元，电费0.6万元，委托业务费1万元、其他人员支出1万元、物业管理费0.4万元，维修费0.6万元，临时聘用人员工资2万元

（6）绩效目标和指标。保障机关大楼正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

3.“捐赠支出”项目。

（1）项目概述。通过开展社会募捐对在受到自然灾害损失的群众和特困人群实施人道主义救助改善他们的境况。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》等。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。年募集救灾救助善款使受灾群众和特困群体得到急时有效的救助。在全国性重大自然再发发生时，及时募集社会爱心捐款、支援灾区救灾工作。对我市处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算50万元，全部为其他支出50万元

（6）绩效目标和指标。通过依法募捐，使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。

（二）机关运行经费

2021年黄山市红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.20万元，比2020年增加0.45万元，增加4.41%，增加主要原因是严格执行各项财经制度，增加原因是因为车贴增加。

（三）政府采购情况

黄山市红十字会2021年单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（四）政府购买服务情况

黄山市红十字会2021年单位政府购买服务预算总额1万元，购买方式有委托采购，购买时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山市红十字会固定资产总金额36.74万元，较上年增加0.25万元，其中，土地、房屋及构筑物15万元、通用设备17.31万元、专用设备0万元、其他资产4.43万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山市红十字会2021年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

黄山市红十字会2021年无50万元以上项目，按规定对最大金额的项目设置支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，政府性基金预算当年财政拨款50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：黄山市红十字会2021年部门预算表