索引号：	48575984X/202002-00002	信息分类：	本部门预算
主题分类：	综合政务,公民	发文日期：
发布机构：	黄山市红十字会	发布日期：	2020-02-03
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山市红十字会2020年部门预算

作者：市红十字会发布时间：2020-02-03 11:29 信息来源：黄山市红十字会阅读次数：次

字号： 大中小文本下载我要纠错打印收藏

黄山市红十字会2020年部门预算

2020年2月3日

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市红十字会2020年财政拨款收支总表

2.黄山市红十字会2020年一般公共预算支出表

3.黄山市红十字会2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市红十字会2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市红十字会2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市红十字会2020年收支总表

7.黄山市红十字会2020年收入预算总表

8.黄山市红十字会2020年支出预算总表

9.黄山市红十字会2020年基本支出预算总表

10.黄山市红十字会2020年政府采购支出预算表

11.黄山市红十字会2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市红十字会2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市红十字会2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《黄山市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2010〕第32号）文件规定，黄山市红十字会的主要职责概括为：

1、贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄山市红十字会2020年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市红十字会本级	参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表2
黄山市红十字会2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	148.74	74.74	74.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
20816	红十字事业	142.78	68.78	74.00
2081601	行政运行（红十字事业）	68.78	68.78	0.00
2081699	其他红十字事业支出	74.00	0.00	74.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	0.00
合计		159.74	85.74	74.00
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

部门公开表3
黄山市红十字会2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	75.99
30101	基本工资	22.31
30102	津贴补贴	14.34
30103	奖金	22.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86
30112	其他社会保障缴费	3.84
30113	住房公积金	7.05
302	商品和服务支出	9.75
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.40
30205	水费	0.20
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	0.73
30229	福利费	0.55
30239	其他交通费用	4.07
30299	其他商品和服务支出	1.40
	合计	85.74
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4
黄山市红十字会2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120802	土地开发支出
2120803	城市建设支出
2120804	农村基础设施建设支出
……	……
合计
注：黄山市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5
黄山市红十字会2020年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出


……
注：黄山市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表6
黄山市红十字会2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	159.74	(一)一般公共服务	0.30
二、政府性基金预算拨款收入		(二)外交
三、纳入专户管理政府非税收入		(三)国防
四、其他收入	0.00	(四)公共安全
事业收入		(五)教育
经营收入		(六)科学技术
上级补助收入		(七)文化体育与传媒
附属单位上缴收入		(八)社会保障和就业	148.74
其他		(九)医疗卫生支出	3.65
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探电力信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)援助其他地区支出
		(十八)国土海洋气象等支出
		(十九)住房保障支出	7.05
		（二十）、粮油物资储备支出
		(二十一)、国债还本付息支出
		(二十二)、其他支出

本年收入合计	159.74	本年支出合计	159.74
上年结余收入		结转下年


收入总计	159.74	支出总计	159.74
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表7
黄山市红十字会2020年收入预算总表
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	159.74		159.74
201	一般公共服务支出	0.3		0.3
20136	其他共产党事务支出	0.3		0.3
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	0.3		0.3
208	社会保障和就业支出	148.74		148.74
20805	行政事业单位养老支出	5.96		5.96
2080501	行政单位离退休	0.1		0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86		5.86
20816	红十字事业	142.78		142.78
2081601	行政运行（红十字事业）	68.78		68.78
2081699	其他红十字事业支出	74		74
210	卫生健康支出	3.65		3.65
21011	行政事业单位医疗	3.65		3.65
2101101	行政单位医疗	3.65		3.65
221	住房保障支出	7.05		7.05
22102	住房改革支出	7.05		7.05
2210201	住房公积金	7.05		7.05
注：本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表8
黄山市红十字会2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	148.74	74.74	74.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
20816	红十字事业	142.78	68.78	74.00
2081601	行政运行（红十字事业）	68.78	68.78	0.00
2081699	其他红十字事业支出	74.00	0.00	74.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	0.00
	合计	159.74	85.74	74.00
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表9
黄山市红十字会2020年基本支出预算总表
			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	75.99	75.99
30101	基本工资	22.31	22.31
30102	津贴补贴	14.34	14.34
30103	奖金	22.59	22.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84
30113	住房公积金	7.05	7.05
302	商品和服务支出	9.75	9.75
30201	办公费	0.60	0.60
30202	印刷费	0.40	0.40
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.73	0.73
30229	福利费	0.55	0.55
30239	其他交通费用	4.07	4.07
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40
	合计	85.74	85.74
注：本表反映部门各项基本支出情况情况。

部门公开表10
黄山市红十字会2020年部门政府采购预算支出表
					单位：万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计
货物	0.4	0.4

部门公开表11
黄山市红十字会2020年部门政府购买服务预算支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目



备注：黄山市红十字会2020年无政府购买服务支出，故此表无数据

部门公开表12
黄山市红十字会2020年项目支出绩效目标批复表
							单位：万元
项目名称			捐赠支出
主管部门			黄山市红十字会		实施单位		黄山市红十字会
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022
项目资金（万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2020-2022)				年度目标
	长期接受定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款，对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。				完成省红十字会下达的募捐任务，使受灾群众和特困群体得到及时有效的救助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长期接受定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款，对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。	常规开展募集工作	数量指标	2020年募集善款50万元	完成年度募资
		质量指标	长期接受定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款，对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。	常规开展募集工作	质量指标	2020年募集善款50万元	完成年度募资
		时效指标	长期	常规开展募集工作	时效指标	2020年	完成年度募资
		成本指标	所有募集款项用于救助	定项救助定向使用，非定向救助统筹使用	成本指标	所有募集款项用于救助	定项救助定向使用，非定向救助统筹使用
		个性化产出指标	助病、助贫、助学、助老、助孤	定项救助定向使用，非定向救助统筹使用	个性化产出指标	助病、助贫、助学、助老、助孤	定项救助定向使用，非定向救助统筹使用
	效益指标	经济效益指标	汇聚人道力量给予弱势群体人道主义关怀	常规开展募集工作	经济效益指标	汇聚人道力量给予弱势群体人道主义关怀	完成年度募资
		社会效益指标	在自然灾害和突发事件中，对受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群进行救助，能够稳定受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群情绪，促进灾区社会和谐稳定。	稳定受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群情绪，促进灾区社会和谐稳定。	社会效益指标	在自然灾害和突发事件中，对受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群进行救助，能够稳定受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群情绪，促进灾区社会和谐稳定。	稳定受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群情绪，促进灾区社会和谐稳定
		生态效益指标	为构建和谐社会和全面建成小康社会提供又一道底层的保障。打造黄山市作为国际旅游城市的良好形象。	打造黄山市作为国际旅游城市的良好形象。	生态效益指标	为构建和谐社会和全面建成小康社会提供又一道底层的保障。打造黄山市作为国际旅游城市的良好形象。	打造黄山市作为国际旅游城市的良好形象。
		可持续影响指标	提高受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群的受益面，增强受灾地区政府的救援能力，为政府分忧，替群众解难。	增强受灾地区政府的救援能力，为政府分忧，替群众解难。	可持续影响指标	提高受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群的受益面，增强受灾地区政府的救援能力，为政府分忧，替群众解难。	增强受灾地区政府的救援能力，为政府分忧，替群众解难。
		个性化效益指标	长期接受定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款，对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助	对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。	个性化效益指标	长期接受定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款，对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助	对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。	群众满意	服务对象满意度指标	使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。	群众满意
		个性化满意度指标	使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。	群众满意	个性化满意度指标	使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。	群众满意

部门公开表13
黄山市红十字会2020年“三公”经费财政拨款支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	0.8
因公出国（境）费
公务接待费	0.8
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市红十字会2020年财政拨款收支预算159.74万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款159.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入159.74万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.3万元，占0.1%；社会保障和就业支出148.74万元，占93.21%；卫生健康支出3.65万元，占2.28%；住房保障支出7.05万元，占4.41%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市红十字会2020年一般公共预算拨款159.74万元，比2019年预算拨款减少28.96万元，减少18.13%，主要原因：捐赠收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市红十字会2020年一般公共服务支出0.3万元，占0.1%；社会保障和就业支出148.74万元，占93.21%；卫生健康支出3.65万元，占2.28%；住房保障支出7.05万元，占4.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（其他共产党事务支出）（项）2020年预算0.30万元，与2019年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出务（款）行政单位离退休（项）2020年预算0.10万元，与2019年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算5.86万元，比2019年预算减少0.86万元，减少14.68%，减少原因主要是社保基数下调。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2020年预算68.78万元，比2019年预算增加21.96万元，增长31.92%，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，增长原因主要是人员工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2020年预算74万元，比2019年预算减少53.15万元，减少71.82%，减少原因主要是捐款收入减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算3.65万元，比上年增加0.27万元，增长7.39%，主要原因是医疗基数上升。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.05万元，比2019年预算增加2.52万元，增长35.74%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市红十字会2020年一般公共预算基本支出85.74万元，其中：工资福利支出75.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出9.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市红十字会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市红十字会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市红十字会2020年收支总预算159.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入159.74万元，财政专户管理非税收入0万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0.3万元，社会保障和就业支出148.74万元、卫生健康支出3.65万元、住房保障支出7.05万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市红十字会2020年收入预算159.74万元，其中：一般公共预算拨款收入159.74万元，占100%，比2019年预算拨款减少28.96万元，增长18.13%，主要原因：捐献收入减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市红十字会2020年支出预算159.74万元，比2019年预算拨款减少28.96万元，减少18.13%，主要原因：捐献收入减少。其中：基本支出85.74万元，占53.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出74万元，占46.33%，主要用于项目开展费用支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，黄山市红十字会机关单位“三公”经费支出预算0.8万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费支出0.8万元。支出预算0.8万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。

经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与2019年相比持平；公务用车运行费0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。主要原因一是因机构改革未车改局属事业单位二级机构财政干部教育中心车辆（一般公务用车）的运行维护划转；二是严格控制公务用车，经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“红十字会工作经费”项目。

（1）项目概述。作为人道主义救助团体，红十字会每年都开展救灾和救助活动，最大程度地帮助受灾和困难群众。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第三章职责、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等。

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

（4）项目内容。第一时间开展核灾、报灾、赈灾和救灾工作，为突发灾害受灾群众和日常生活中贫病等弱势群众开展社会募捐工作；灾害后期协助政府实施灾后重建工作，使突发灾害事件中受困群众和日常贫病弱势群众得到帮助。

（5）年度预算安排。12万元

（6）绩效目标和指标。红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体，在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面具有独特优势。发展红十字事业，有利于加强以保障和改善民生为重点的社会建设，有利于建设中国特色社会主义社会管理体系。

1.“捐赠支出”项目。

（1）项目概述。通过开展社会募捐对在受到自然灾害损失的群众和特困人群实施人道主义救助改善他们的境况。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》等。

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

（4）项目内容。年募集救灾救助善款62万元。使受灾群众和特困群体得到急时有效的救助。在全国性重大自然再发发生时，及时募集社会爱心捐款、支援灾区救灾工作。对我市处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。

（5）年度预算安排。62万元

（6）绩效目标和指标。通过依法募捐，使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。

（二）机关运行经费。

2020年黄山市红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算159.74万元，比2019年预算拨款减少28.96万元，减少18.13%，下降主要原因是捐赠支出项目减少。

（三）政府采购情况。

黄山市红十字会2020年各单位政府采购预算总额0.40万元。其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，黄山市红十字会固定资产总金额35.60万元，较上年增加2.69万元，其中，土地、房屋及构筑物15万元、通用设备16.42万元、其他资产4.18万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。黄山市红十字会2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了捐赠支出1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款共计62万元；50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

扫一扫在手机打开当前页