黄山市红十字会2022年部门预算

2022年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黄山市红十字会2022年收支预算总表

2.黄山市红十字会2022年收入预算总表

3.黄山市红十字会2022年支出预算总表

4.黄山市红十字会2022年财政拨款收支预算总表

5.黄山市红十字会2022年一般公共预算支出表

6.黄山市红十字会2022年一般公共预算基本支出表

7.黄山市红十字会2022年政府性基金预算支出表

8.黄山市红十字会2022年国有资本经营预算支出表

9.黄山市红十字会2022年基本支出预算总表

10.黄山市红十字会2022年项目支出表

11.黄山市红十字会2022年政府采购预算支出表

12.黄山市红十字会2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山市红十字会2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市红十字会2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市红十字会主要职责是：

1、贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市红十字2022年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2021年12月31日，黄山市红十字会实有各类人员6人，其中在职5人、聘用1人、退休2人。

三、2022年度主要工作任务

（一）是推动改革创新，深入贯彻落实习近平总书记关于红十字事业和考察安徽重要讲话指示精神，持续强化理论武装。深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神、省第十一次党代会报告、市第七次党代会报告精神，进一步发挥党支部领学促学作用，作为党员干部教育培训的必修课。通过网站、微信、微博等媒体，加大宣传力度，营造学习宣传贯彻的良好氛围。全面推进红十字会深化改革。紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性主线，确保市红十字会深化改革各项举措落地。将县级红十字会改革纳入年度绩效评价指标，借机推动补齐制约事业发展的短板弱项，推动我市红十字事业高质量发展。深入贯彻全市红十字事业“十四五”发展规划。按照我市红十字事业“十四五”发展规划目标要求，与各项经济社会发展目标相衔接，推动我市红十字事业再上新台阶。

（二）是聚焦主责主业，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用。抓好常态化疫情防控。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，毫不放松抓好常态化疫情防控，始终保持爱心渠道畅通，切实提高捐赠款物管理水平，持续用力做好人道救助工作，服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务。进一步提升人道救援能力。推进有条件的区县加强物资储备库标准化、信息化建设，参与全省红十字物资储备库三、四级等级评定工作。探索红十字救援队建设和管理，不断提升救援队建设科学化、专业化、规范化水平。扎实推进应急救护培训工作。巩固和探索“应急救护培训工作站”模式，严格实行师资队伍注册管理制度，加强教学管理，确保培训质量。主动服务，以会员单位、社区、教育、公共安全等领域为重点，扎实推进救护员培训和普及性培训工作。结合世界红十字日、世界急救日等重要时间节点，依托各类项目和活动的组织开展，做好应急救护宣传。备战练兵，积极组织市级救护技能比赛、参与全省红十字应急救护技能比赛。进一步增强社会筹资能力。强化人道资源动员意识，始终把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在突出位置。积极参与2022年腾讯99公益日活动，推动项目拓展、加强项目设计、实现项目创新；加强项目品牌建设，提高项目质量和捐赠资金可用性，增强可持续性；进一步突出公益属性和红十字文化传播，抓好项目执行力建设，规范项目信息公开，做好捐赠人服务工作。大力实施人道救助工程。继续开展“红十字博爱送万家”“爱心回报有爱之家”活动，切实做好困难群众慰问工作。推进实施“红十字天使计划”等救助项目；积极探索红十字会参与养老服务工作。进一步提高无偿捐献工作水平。积极参与推动无偿献血工作，结合6·14世界献血者日集中开展无偿献血宣传表彰活动。加强造血干细胞捐献者资料分库建设，注重入库质量，保持造血干细胞捐献年度库容使用率和成功率领先水平。扎实开展“三献知识进村居”活动，营造浓厚的宣传氛围，不断提高“三献”知识知晓率和参与度；稳步推进人体器官遗体组织捐献工作，开展清明、冬至缅怀纪念、集体登记、人体器官捐献宣传季（电子登记和纸质登记）等活动。

（三）是大力加强自身建设。扎实推动依法治会。把坚持依法治会摆在突出位置，依法召开理事会，支持监事会开展监督工作，健全完善内部治理结构。加强信息公开，规范信息发布工作，增强工作透明度。努力健全红十字组织体系。加强工作督导，推动基层组织、团体会员、志愿服务队伍建设，提高红十字组织、阵地、工作覆盖面。建好用好博爱家园、博爱卫生站、红十字救护站、应急救护实训基地等基层阵地，把生命健康安全教育的服务触角延伸到群众身边。广泛调动志愿服务资源。认真贯彻落实总会《关于加强红十字志愿服务工作的指导意见》，加强志愿服务队、志愿服务基地品牌建设，不断提升志愿服务工作水平。加强对志愿者的保障和激励，进一步调动志愿者积极性。切实提高为民服务水平。红十字会工作与困难群众、民生福祉密切相关，社会关注度高，红十字系统坚持以人民为中心，深入联系群众、真心关心群众，努力当好“求助者、捐赠者、捐献者、志愿者”四个服务员，把好传统带进新征程，以好作风奋进新时代。着力加强意识形态和宣传工作。提高网络安全和意识形态工作水平，认真开展网络舆情监测，加强对自媒体的监管，确保意识形态领域绝对安全。加强宣传传播队伍和阵地建设，积极创新传播手段，扩大宣传覆盖面和传播力、影响力，推动红十字精神成为文明新风尚。

第二部分   2022年部门预算表

黄山市红十字会2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表14

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市红十字会2022年收支总预算318.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入318.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入0万元，支出包括：一般公共服务支出0.25万元、社会保障和就业支出303.8万元、卫生健康支出3.95万元、住房保障支出10.74万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市红十字会2022年收入预算318.74万元，其中：一般公共预算拨款收入318.74万元，占100%，比2021年预算增加153.91万元，增长93.37%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市红十字会2022年支出预算318.74万元，比2021年预算增加153.91万元，增长93.37%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出94.74万元，占29.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出224万元，占70.28%，主要用于项目开展费用支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市红十字会2022年财政拨款收支预算318.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款318.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入318.74万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.25万元，占0.08%；社会保障和就业支出303.8万元，占95.31%；卫生健康支出3.95万元，占1.24%；住房保障支出10.74万元，占3.37%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市红十字会2022年一般公共预算拨款318.74万元，比2021年预算拨款增加153.91万元，增长93.37%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市红十字会2022年一般公共服务支出0.25万元，占0.08%；社会保障和就业支出303.8万元，占95.31%；卫生健康支出3.95万元，占1.24%；住房保障支出10.74万元，占3.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.25万元，比2021年预算增加0.25万元，增长原因主要是党员活动经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.1万元，比2021年预算减少5.7万元，下降98.28%，下降原因主要是在职人员车贴、福利费、工会经费更换功能科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.99万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0.17%，增长原因主要是缴存基数随工资基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0.33%，增长原因主要是缴存基数随工资基数增长。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算70.71万元，比2021年预算增加41.22万元，增长139.78%，增长原因主要增加了在职人员提租补贴。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2022年预算224万元，比2021年预算增加150万元，增长202.7%，增长原因主要是项目有所改变。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.95万元，比2021年预算减少35.44万元，下降89.97%，主要原因是2021年人事部门规定其他奖励在行政单位医疗功能科目列支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.2万元，比2021年预算增加0.02万元，增长0.28%，增长原因主要是缴存基数随工资基数增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.54万元，比2021年预算增加3.54万元，增长原因主要是2021年无此科目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市红十字会2022年一般公共预算基本支出94.74万元，其中：

工资福利支出81.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出10.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.25万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市红十字会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市红十字会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市红十字会2022年预算共安排项目支出224万元，比2021年预算增加150万元，增长202.7%，增长原因主要是捐款项目增加150万。主要包括：本年财政拨款安排224万元，全部为一般公共预算拨款安排224万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市红十字会2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算减少1万元，下降50%，下降原因主要是没有安排政府购买服务支出预算。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市红十字会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，黄山市红十字会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.79万元，与2021年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.79万元。支出预算0.79万元，与2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“备灾中心及体验馆运行费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于支持备灾救灾中心和体验馆正常运行，保障体验馆和备灾中心日常的运行需要。

（2）立项依据。中华人民共和国红十字会法》；《中国红十字会章程》；《关于调整市红十字会机关有关机构编制事项的批复》；《中国红十字会物资储备库管理工作细则》;《中国红十字会应急救护培训基地建设标准》

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。备灾救灾中心实现各类救灾物资转运吞吐，生命健康安全体验馆举办救护员培训及面向市民开放日活动。

（5）年度预算安排。仓储转运费用4万元，日常费用4万元。

（6）绩效目标和指标。争取成为传播红十字运动知识和理念的窗口，成为志愿者参与救护实践活动的平台

2.“红十字会工作经费”项目。

（1）项目概述。作为人道主义救助团体，红十字会每年都开展救灾和救助活动，最大程度地帮助受灾和困难群众。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第三章职责、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。第一时间开展核灾、报灾、赈灾和救灾工作，为突发灾害受灾群众和日常生活中贫病等弱势群众开展社会募捐工作；灾害后期协助政府实施灾后重建工作，使突发灾害事件中受困群众和日常贫病弱势群众得到帮助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算16万元，其中：办公费1万，印刷费0.91万，邮电费0.8万，差旅费3万，委托业务费1万、租赁费0.5万、手续费0.5万、宣传费1万、咨询费0.5万会议费2万，公务接待费0.69万，劳务费2万，其他交通费1万，其他商品和服务支出1.10万。 

（6）绩效目标和指标。红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体，在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面具有独特优势。发展红十字事业，有利于加强以保障和改善民生为重点的社会建设，有利于建设中国特色社会主义社会管理体系。

3.“捐赠收入”项目。

（1）项目概述。通过开展社会募捐对在受到自然灾害损失的群众和特困人群实施人道主义救助改善他们的境况。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》等。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。募集救灾救助善款使受灾群众和特困群体得到急时有效的救助。在全国性重大自然再发发生时，及时募集社会爱心捐款、支援灾区救灾工作。对我市处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算200万元，全部为其他支出200万元。

（6）绩效目标和指标。通过依法募捐，使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。

（二）机关运行经费

2022年黄山市红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.21万元，比2021年增加0.01万元，增加0.1%，增长主要原因是在职人员增加，相应公用经费增加。

（三）政府采购情况

黄山市红十字会2022年单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市红十字会固定资产总金额36.63万元，较上年减少0.11万元，其中，土地、房屋及构筑物15万元、通用设备16.64万元、专用设备0.35万元、其他资产4.63万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山市红十字会2022年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2022年部门预算公开表（黄山市）_062-黄山市红十字会.xlsx