索引号：	48575984X/202302-00004	信息分类：	本部门预算
主题分类：	综合政务,公民	发文日期：	2023-02-02
发布机构：	黄山市红十字会	发布日期：	2023-02-02
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山市红十字会2023年部门预算

作者：市红十字会发布时间：2023-02-02 11:03 信息来源：黄山市红十字会阅读次数：次

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黄山市红十字会2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黄山市红十字会2023年收支预算总表

2.黄山市红十字会2023年收入预算总表

3.黄山市红十字会2023年支出预算总表

4.黄山市红十字会2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市红十字会2023年一般公共预算支出表

6.黄山市红十字会2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市红十字会2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市红十字会2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市红十字会2023年基本支出表

10.黄山市红十字会2023年项目支出表

11.黄山市红十字会2023年政府采购预算支出表

12.黄山市红十字会2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市红十字会2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市红十字会2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市红十字会主要职责是：

1、贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市红十字会2023年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

黄山市红十字会

参照公务员法管理的事业单位

独立核算

截至2022年12月31日，黄山市红十字会实有各类人员8人，其中在职6人、聘用2人、退休2人。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持党对红十字事业的全面领导。自觉接受并紧紧依靠党的领导，把政治建设放在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真履行政治责任，保持和增强政治性、先进性、群众性，更好地承担起引导群众听党话、跟党走的政治任务，把所联系群众最广泛最紧密地团结在党的周围，通过实实在在的工作，把党的关怀送到群众中，切实承担起党和政府在人道领域联系群众的崇高使命。

（二）积极推进基层组织体系建设。依据总会《关于加强红十字会基层组织建设的实施意见》《中国红十字会会员管理办法》《中国红十字志愿服务管理办法》等要求，推进基层组织、阵地、工作的有效覆盖，积极发展红十字基层组织，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍，充分发挥他们在红十字工作中的主体作用。强化阵地服务功能，建好用好“红十字救护站”等基层阵地，将其打造成为联系群众、服务群众的重要平台。积极融入城乡社区治理，创新参与途径和方式，建设服务城乡社区群众的“博爱家园”，打造群众身边的红十字会。

（三）不断完善红十字会治理结构。依据和参照各级红十字会改革方案，不断健全党的建设、内部管理、捐赠管理、志愿服务、信息公开等方面制度，着力完善规范高效、公开透明的工作机制。大力推进理顺管理体制工作，加快推进有条件的红十字会设立党组，进一步加强党委对红十字工作领导的制度机制建设。不断完善治理结构，各级红十字会依法设立监事会，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。主动接受各方面监督，在监督中改进工作、提高水平。

（四）持续推进应急救援体系建设。根据总会和省红十字会要求，持续开展物资储备库等级评定工作，建立全市红十字备灾救灾仓储网络；主动与应急管理部门建立防灾减灾救灾联动工作机制，不断提升紧急救援和人道救助工作专业化水平。积极参与疫情防控斗争，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，积极服务本地应急工作大局。培育壮大红十字应急救援组织和队伍，大力提升应急救援队伍的灾害应急反应和协同救援能力、应急救援装备和救援物资保障能力、应急救援信息化调度指挥能力，建立健全专业高效、运转协调的红十字应急救援机制。

（五）全面提升和普及应急救护技能。助力健康黄山建设，持续推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。大力推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群全覆盖，不断提升标准化、专业化水平。2023年普及培训不低于1.4万人次，持证救护员培训不低于0.27万人。大力加强生命健康安全体验馆建设，充分发挥红十字应急救护培训基地作用。动员社会各界力量，通过财政投入、社会捐赠和商业运作等渠道加快在公共场所配置AED、应急救护一体机，并培训相关人员，以提高突发事件应急救护能力。协力推进“无梗之城”建设和“消结”行动。　　

（六）积极探索和广泛汇聚人道资源。红十字会作为党和政府在人道领域的助手，要充分发挥红十字会会员、志愿者、爱心人士的作用，动员更广泛的社会力量，参与到红十字事业中来。创新资源动员路径，扩大人道资源规模，除了灾害募捐筹资等传统人道资源筹集方式外，积极探索慈善信托、公益创投等公益创新形式，扩大我市人道资源的存量，改变人道资源过度依赖常规捐赠的局面。加强数字化建设，打造红十字会数字运营平台，通过“互联网+公益”的方式，进一步提升互联网的资源动员水平。叫响和倾力塑造黄山市“人道徽州·博爱黄山”红十字特色工作品牌，为人道资源动员提供有效载体和有力支撑。积极助力保障改善民生，协助民政、残联等部门做好老年食堂（助餐点）、大病医疗和残疾困难群体救助工作，不断拓展人道救助范围。探索建立红十字系统公开透明指数管理机制，有效提升红十字会的公信力，使红十字会在党和政府事业中的独特作用得到有效发挥。

（七）持续开展生命教育“五大行动”。面向社会公众继续开展形式活泼多样、群众喜闻乐见的红十字生命教育，积极融入健康黄山建设。坚持人民至上、生命至上，依法开展无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献等工作。扩大造血干细胞捐献者资料库有效库容，提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平，倡导移风易俗，让遗体（角膜）捐献成为社会新风尚。加大宣传力度，弘扬帮困济危、救死扶伤的高尚品德。要利用重要时间节点开展生命教育宣传，丰富生命教育宣传载体和形式，抓好典型人物和典型事迹宣传，让红十字感人故事受到广泛关注传播，让捐献者、志愿者的话题带着正能量走进大众视野，在全社会产生良好反响。　

（八）发展红十字事业有生力量。要结合培育和践行社会主义核心价值观，在全社会弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，弘扬正能量，引领新风尚，深入挖掘、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求，结合时代要求创新发展，推动社会主义核心价值观转化为人民群众的情感认同和行为习惯。加强组织动员，主动组织红十字会会员、红十字志愿者在城乡社区开展人道服务。在青少年中开展人道传播、健康促进、志愿服务等教育实践，使青少年成为红十字事业发展的有生力量。第一季度，市红十字会将对各区县《红十字特色志愿服务为生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市增添光彩》课题进行实地调研。

（九）全面提升会机关工作效能。各级红十字会要坚持党的全面领导，把党的领导落实到工作全过程各方面。牢记“三个务必”，践行“三严三实”，落实全面从严治党政治责任，用好问责利器。建立健全红十字会与相关部门、其他群团和社会组织之间的协作工作机制，聚集起推动全市红十字事业高质量发展的强大合力。全面加强内部管理，健全依法决策、依法执行、依法监督机制和信息公开制度，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。积极推广使用灾害管理、“博爱通”捐赠管理、财务信息和志愿服务信息管理等系统，推动实现红十字会高效运转。

第二部分 2023年部门预算表

黄山市红十字会2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：062-黄山市红十字会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	248.59	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	235.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	4.38
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	8.90
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	248.59	本年支出小计	248.59
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	248.59	支出总计	248.59

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：062-黄山市红十字会

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理
资金收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

248.59

201

一般公共服务支出

0.30

　20136

　其他共产党事务支出

0.30

　　2013699

　　其他共产党事务支出

0.30

208

社会保障和就业支出

235.01

　20805

　行政事业单位养老支出

22.68

　　2080501

　　行政单位离退休

6.10

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.06

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

5.53

　20816

　红十字事业

212.33

　　2081601

　　行政运行

89.13

　　2081699

　　其他红十字事业支出

123.20

210

卫生健康支出

4.38

　21011

　行政事业单位医疗

4.38

　　2101101

　　行政单位医疗

4.38

221

住房保障支出

8.90

　22102

　住房改革支出

8.90

　　2210201

　　住房公积金

8.90

表三、2023年支出总表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	248.59	125.39	123.20
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	235.01	111.81	123.20
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53
20816	红十字事业	212.33	89.13	123.20
2081601	行政运行	89.13	89.13
2081699	其他红十字事业支出	123.20		123.20
210	卫生健康支出	4.38	4.38
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38
221	住房保障支出	8.90	8.90
22102	住房改革支出	8.90	8.90
2210201	住房公积金	8.90	8.90

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：062-黄山市红十字会						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	248.59	一、一般公共服务支出	0.30	0.30
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	235.01	235.01
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	4.38	4.38
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	8.90	8.90
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	248.59	本年支出小计	248.59	248.59
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	248.59	支出总计	248.59	248.59

表五、2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	248.59	125.39	123.20
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	235.01	111.81	123.20
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53
20816	红十字事业	212.33	89.13	123.20
2081601	行政运行	89.13	89.13
2081699	其他红十字事业支出	123.20		123.20
210	卫生健康支出	4.38	4.38
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38
221	住房保障支出	8.90	8.90
22102	住房改革支出	8.90	8.90
2210201	住房公积金	8.90	8.90

表六、2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	125.39
301	工资福利支出	107.21
30101	基本工资	42.53
30102	津贴补贴	26.57
30103	奖金	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06
30109	职业年金缴费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	8.90
30114	医疗费	1.66
302	商品和服务支出	12.19
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.20
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.92
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	0.85
30229	福利费	1.04
30239	其他交通费用	5.10
30299	其他商品和服务支出	2.64
303	对个人和家庭的补助	6.00
30302	退休费	6.00

表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 黄山市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 黄山市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	125.39	125.39
301	工资福利支出	107.21	107.21
30101	基本工资	42.53	42.53
30102	津贴补贴	26.57	26.57
30103	奖金	8.16	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06
30109	职业年金缴费	5.53	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	8.90	8.90
30114	医疗费	1.66	1.66
302	商品和服务支出	12.19	12.19
30201	办公费	1.00	1.00
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.24	0.24
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.92	0.92
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.85	0.85
30229	福利费	1.04	1.04
30239	其他交通费用	5.10	5.10
30299	其他商品和服务支出	2.64	2.64
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00
30302	退休费	6.00	6.00

表十、2023年项目支出总表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	123.20	123.20
	黄山市红十字会	123.20	123.20
捐赠收入	黄山市红十字会	100.00	100.00
备灾中心及体验馆运行费	黄山市红十字会	8.00	8.00
红十字工作经费	黄山市红十字会	15.20	15.20

表十一、2023年政府采购支出表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入

注: 黄山市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会						单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

注: 黄山市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	123.20
黄山市红十字会	捐赠收入	100.00	【项目概述及项目内容】：开展社会募捐，长期接受定向和非定捐款，对在受到自然灾害中受到损失的群众和特困人群实施人道主义救助，改善他们的境况。通过人道主义救助使救助人群感受到党和政府的关怀，社会大家庭的温暖，促进社会和谐建设。【项目立项依据】：《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）；《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政【2014】53号）；《中华人民共和国红十字会法》；《中华人民共和国公益事业捐赠法》；《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》。【项目实施主体】：黄山市红十字会	【总体目标】 2023年度顺利完成接收定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款工作，对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。【产出指标-数量指标】指标1:社会募集资金量(100万元) 【产出指标-质量指标】指标1:按捐赠用途使用(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:资金使用期(在协议区间内使用) 【产出指标-成本指标】指标1:实际成本(按有关文件执行) 【效益指标-经济效益指标】指标1:社会募集(资金量) 【效益指标-社会效益指标】指标1:促进社会和谐稳定(影响程度提升) 【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用(0) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:促进社会和谐(影响程度提升) 指标2:社会捐赠渠道(社会捐赠渠道畅通) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:社会满意度(90%) 指标2:受助方满意(90%) 指标3:捐赠方满意(90%)
黄山市红十字会	备灾中心及体验馆运行费	8.00	【项目概述及项目内容】：黄山市红十字会建成备灾救灾中心和生命健康安全教育体验馆并于2019年6月投入使用。2020年救灾备灾中心完成各类救灾物资转运吞吐价值人民币500万余元。2021年1-6月份完成各类救灾物资转运吞吐价值人民币245万余元2020年生命健康安全体验馆完成让救护员培训602人公开日面向市民开放30余场。2021年1-6月份完成让救护员培训211人公开日面向市民开放10余场该项目主要用于支持备灾救灾中心和体验馆正常运行，保障体验馆和备灾中心日常的运行需要。【项目立项依据】：中华人民共和国红十字会法》；《中国红十字会章程》；《关于调整市红十字会机关有关机构编制事项的批复》；《中国红十字会物资储备库管理工作细则》;《中国红十字会应急救护培训基地建设标准》【项目实施主体】：黄山市红十字会	【总体目标】本年度备灾救灾中心和体验馆正常运行，保障体验馆和备灾中心日常的运行需要。【产出指标-数量指标】指标1:全年开放场次(30场) 指标2:仓库物资吞吐量(≤100万元) 【产出指标-质量指标】指标1:物资储存质量(符合4级库存储标准) 【产出指标-时效指标】指标1:场馆使用率(全年可用) 【产出指标-成本指标】指标1:实际成本(80000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:不适用(0) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提升服务质量(提升度) 【效益指标-生态效益指标】指标1:优化办公环境(提升度) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续发展(社会影响力) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:被服务对象满意(90%) 指标2:被培训人员满意(90%)
黄山市红十字会	红十字工作经费	15.20	【项目概述及项目内容】：提升我市红十字会在自然灾害和突发事件中的应急救援能力，协同政府相关部门做好防灾减灾救灾工作，开展各类专项培训、演练活动；积极推动红十字应急救护培训“五进”（进学校、进机关、进部队、进社区、进企业）活动，建立应急救护培训长效机制；做好全市各类人道救助项目的实施等费用。加强对“三献”工作的领导。组织开展宣传活动，向社会公众宣传无偿献血、造血干细胞、器官捐献及遗体角膜捐献的理念，宣传捐献者感人事迹；接受公众关于“三献”捐献相关问题的咨询，协助办理志愿捐献登记手续；参与器官、遗体、角膜捐献的现场见证；对于捐献者给予人文关怀和人道慰问，举行缅怀纪念活动；对人体器官捐献协调员进行培训管理，其他需办理的与遗体（角膜）和人体器官捐献有关的工作费用。【项目立项依据】：《中华人民共和国红十字会法》；《中国红十字会章程》；《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）；《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）；中国红十字会总会《关于印发运转良好的红十字会标准的通知》(中红字〔2011〕19号)；《关于调整市红十字会机关有关机构编制事项的批复》（黄编办字〔2021〕17号）《关于开展黄山市红十字应急救护培训“十百千万”工程的通知》（黄红字〔2017〕19号）；《中国红十字会物资储备库管理工作细则（试行）》《关于开展红十字应急救护培训示范基地创建工作的通知》（中红办字〔2016〕23号）《中国红十字会关于加强红十字会应急救护培训基地建设的指导意见》中红字〔2016〕2号【项目实施主体】：黄山市红十字会	【总体目标】（1）支持“三救”核心业务开展7万元：救灾救助方面红十字会每年都开展救灾和救助活动，准备救灾物资，灾情核查、上报，核实救助信息、上户回访，开展募捐等工作，最大程度地帮助受灾和困难群体。救护方面，红十字会长期面向对机关、学校、社区、农村、企业进行心肺复苏、气道异物梗阻救护、溺水急救、创伤救护、常见急症、突发事件等应急救护知识的普及和相关技能培训。（2）支持“三献”核心业务开展7万元：加大无偿献血和造血干细胞捐献的社会宣传，最大程度动员群众加入中华骨髓库，完成每年200例入库采集任务；做好工作站样本采集、储存和转运工作，做好入库志愿者的回访工作，组织协调初配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作，挽救受捐者的生命。依法加大器官、遗体（角膜）捐献的社会宣传和志愿登记，为捐献者与接收机构建立联系服务，配合接收机构实现捐献，对捐献者予以人道慰问，对捐献者困难家庭予以人道救助等工作。（3）加强党建工作、双拥工作、综治工作、扶贫工作、文明创建、创卫等日常运转。同时作为独立的社团组织，要加强理事会、监事会工作，实现依法治会1.2万元。【产出指标-数量指标】指标1:主题党日活动开展(12场) 指标2:对基层业务调研次数(>7次) 指标3:印刷三救三献手册、海报等份数(>10000份) 指标4:省级业务大赛参量(≥3场) 指标5:遗体（角膜）、人体器官登记数量(>50人) 指标6:造血干细胞新入库志愿者数量(>200人) 指标7:支持志愿服务项目数量(≥10个) 指标8:培训宣传骨干人数(≥150人次) 指标9:专题宣传活动次数(12场) 【产出指标-质量指标】指标1:社会救助筹款金额(≤100万元) 指标2:经费支出合规性(按相关规定支出) 指标3:志愿者培训合格率(满足20工时登记) 指标4:为群众办实事(5件) 指标5:造血干细胞反悔率(≤10%) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(及时程度) 指标2:及时查灾核灾(是否及时) 指标3:按时完成党建工作(是否及时完成) 【产出指标-成本指标】指标1:赴基层调研指导费用(合规使用) 指标2:党建和发展费用(合规使用) 指标3:志愿者培训班成本(3000元/场) 【效益指标-经济效益指标】指标1:不适宜(0) 【效益指标-社会效益指标】指标1:三献登记入库捐献数增加(提升程度) 指标2:救助体系提升(提升程度) 【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用(0) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:人道救助资源动员能力的持续增强(影响程度) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:捐受双方满意(>90%) 指标2:群众满意(>90%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表
部门/单位名称：062-黄山市红十字会			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费	0.79	0.79
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费
总计	0.79	0.79

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市红十字会2023年收支总预算248.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入248.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入0万元，支出包括：一般公共服务0.30万元、社会保障和就业支出235.01万元、卫生健康支出4.38万元、住房保障支出8.90万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市红十字会2023年收入预算248.59万元，其中：一般公共预算拨款收入248.59万元，占100%，比2022年预算减少70.15万元，下降22.00%，下降原因主要是根据上年捐款收入，调整非税收入金额。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市红十字会2023年支出预算248.59万元，比2022年预算减少70.15万元，下降22.00%，下降原因主要是根据上年捐款收入，调整非税收入金额。其中，基本支出125.39万元，占50.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出123.20万元，占49.56%，主要用于项目开展费用支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市红十字会2023年财政拨款收支预算248.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款248.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入248.59万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.30万元，占0.12%；社会保障和就业支出235.01万元，占94.54%；卫生健康支出4.38万元，占1.76%；住房保障支出8.90万元，占3.58%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市红十字会2023年一般公共预算拨款248.59万元，比2022年预算拨款减少70.15万元，下降22.00%，主要原因：一是根据上年捐款收入，调整非税收入金额；二是单位人员流动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市红十字会2023年一般公共服务支出0.30万元，占0.12%；社会保障和就业支出235.01万元，占94.54%；卫生健康支出4.38万元，占1.76%；住房保障支出8.90万元，占3.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出事务（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.30万元，比2022年预算增加0.05万元，增长20.00%，增长原因主要是党员活动经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算6.10万元，比2022年预算增加6.00万元，增长原因主要是行政单位离退休人员慰问金的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.06万元，比2022年预算增加5.07万元，增长84.64%，增长原因主要是2023年度需补缴2021至2022年10月份共计22个月养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.53万元，比2022年预算增加2.53万元，增长84.33%，增长原因主要是2023年度需补缴2021至2022年10月份共计22个月职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算89.13万元，比2022年预算增加18.42万元，增长26.05%，增长原因主要是招录两名人员和日常调资等人员经费及公用经费的正常增长。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算123.2万元，比2022年预算减少100.8万元，减少45%，减少原因主要是疫情形势好转，疫情捐赠收入减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.38万元，比2022年预算减少0.43万元，减少10.88%，减少原因主要是医疗保险缴费基数上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.9万元，比2022年预算增加1.7万元，增长23.61%，增长原因主要是公积金缴费基数的正常增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市红十字会2023年一般公共预算基本支出125.39万元，其中：

工资福利支出107.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出12.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.00万元，主要包括：退休费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市红十字会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市红十字会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市红十字会2023年预算共安排项目支出123.20万元，比2022年预算减少100.8万元，下降45%，下降原因主要是疫情形势好转，捐赠收入项目减少。主要包括：本年财政拨款安排123.20万元，全部为一般公共预算拨款安排123.20万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市红十字会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市红十字会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山市红十字会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.79万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费 0元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.79万元。支出预算0.79万元，与2022年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“备灾中心及体验馆运行费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于支持备灾救灾中心和体验馆正常运行，保障体验馆和备灾中心日常的运行需要。

（2）立项依据。中华人民共和国红十字会法》；《中国红十字会章程》；《关于调整市红十字会机关有关机构编制事项的批复》；《中国红十字会物资储备库管理工作细则》;《中国红十字会应急救护培训基地建设标准》

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。备灾救灾中心实现各类救灾物资转运吞吐，生命健康安全体验馆举办救护员培训及面向市民开放日活动。

（5）年度预算安排。仓储转运费用4万元，日常费用4万元。

（6）绩效目标和指标。争取成为传播红十字运动知识和理念的窗口，成为志愿者参与救护实践活动的平台。

2.“红十字会工作经费”项目。

（1）项目概述。作为人道主义救助团体，红十字会每年都开展救灾和救助活动，最大程度地帮助受灾和困难群众。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第三章职责、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。第一时间开展核灾、报灾、赈灾和救灾工作，为突发灾害受灾群众和日常生活中贫病等弱势群众开展社会募捐工作；灾害后期协助政府实施灾后重建工作，使突发灾害事件中受困群众和日常贫病弱势群众得到帮助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算15.2万元，其中：办公费1.5万，印刷费1.2万，邮电费0.6万，差旅费1.2万，委托业务费1万，会议费1.2万，公务接待费0.69万，其他交通费0.84万，其他人员支出2.88万元，其他商品和服务支出4.09万。

（6）绩效目标和指标。红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体，在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面具有独特优势。发展红十字事业，有利于加强以保障和改善民生为重点的社会建设，有利于建设中国特色社会主义社会管理体系。

3.“捐赠收入”项目。

（1）项目概述。通过开展社会募捐对在受到自然灾害损失的群众和特困人群实施人道主义救助改善他们的境况。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》等。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市红十字会。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。募集救灾救助善款使受灾群众和特困群体得到急时有效的救助。在全国性重大自然再发发生时，及时募集社会爱心捐款、支援灾区救灾工作。对我市处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算100万元，全部为其他支出100万元。

（6）绩效目标和指标。通过依法募捐，使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。

（二）机关运行经费

2023年黄山市红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.19万元，比2022年增加1.98万元，增长19.39%，增加主要原因是严格执行各项财经制度，增加原因是因为车贴增加。

（三）政府采购情况

黄山市红十字会2023年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市红十字会固定资产总金额21.01万元，较上年减少15.62万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备15.52万元、专用设备0.8万元、其他资产4.69万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市红十字会2023年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.20万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年预算公开（新）(含结转结余)_062-黄山市红十字会.xlsx

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序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市红十字会	参照公务员法管理的事业单位	独立核算