黄山市红十字会2022年度部门决算
黄山市红十字会2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 黄山市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山市红十字会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山市红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及捐赠收入项目绩效评价报告
第一部分 黄山市红十字会概况
一、部门职责
根据《黄山市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2010〕第32号）文件规定，黄山市红十字会的主要职责概括为：
1、贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。
3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。
6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。
7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。
二、机构设置
纳入黄山市红十字会2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山市红十字会本级 |
从决算单位构成看，黄山市红十字会2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 黄山市红十字会2022年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 217.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 39.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 190.01 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.48 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.45 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 33.83 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 257.17 | 本年支出合计 | 58 | 240.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 68.59 | 年末结转和结余 | 60 | 85.74 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 325.76 | 总计 | 62 | 325.76 |
| 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 257.17 | 217.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.27 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.72 | 201.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 165.90 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081601 | 行政运行 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 67.59 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.27 | ||
| 22999 | 其他支出 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.27 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.27 | ||
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 240.02 | 153.41 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.01 | 134.13 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 154.20 | 98.31 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081601 | 行政运行 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 55.89 | 0.00 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 33.83 | 3.10 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 33.83 | 3.10 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 33.83 | 3.10 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 217.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 190.01 | 190.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 217.90 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24.98 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 24.98 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 206.20 | 206.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 36.68 | 36.68 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 242.88 | 总计 | 58 | 242.88 | 242.88 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 206.20 | 150.31 | 55.89 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.01 | 134.13 | 55.89 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 154.20 | 98.31 | 55.89 | ||
| 2081601 | 行政运行 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | ||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 55.89 | 0.00 | 55.89 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | ||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 132.73 | 302 | 商品和服务支出 | 12.03 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.91 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.22 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.11 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.34 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.80 | 30207 | 邮电费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.13 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.42 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 138.27 | 公用经费合计 | 12.03 | |||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
说明：黄山市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 部门：黄山市红十字会 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 0.79 | 0.73 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.79 | 0.73 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
第三部分 黄山市红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计325.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计325.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少132.31万元，下降28.88%，主要原因：2021年因为新冠肺炎疫情，捐赠收入较多，使得当年非税收入较多，而2022年捐赠收入有所减少，收入减少导致支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计257.17万元，其中：财政拨款收入217.9万元，占84.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.27万元，占15.27%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计240.02万元，其中：基本支出153.41万元，占63.91%；项目支出86.62万元，占36.09%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计242.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计242.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少127.46万元，下降34.42%，主要原因：2021年因为新冠肺炎疫情，捐赠收入较多，使得当年非税收入较多，而2022年捐赠收入有所减少，收入减少导致支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出206.2万元，占本年支出的85.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少139.59万元，下降40.37%。主要原因2021年因为新冠肺炎疫情，捐赠收入较多，使得当年非税收入较多，而2022年捐赠收入有所减少，收入减少导致支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出206.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出190.01万元，占92.15%；卫生健康支出（类）支出4.48万元，占2.17%；住房保障（类）支出11.45万元，占5.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.74万元，支出决算为206.2万元，完成年初预算的64.69%。决算数小于预算数的主要原因:一是新冠肺炎疫情捐赠减少；二是部分定向捐赠需等项目结束支付尾款。其中:基本支出150.31万元，占72.89%；项目支出55.89万元，占27.11%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的1450%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增、追加退休人员慰问金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的135.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，养老保险缴费基数组成调整增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的875.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年度职业年金做实。
5．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为70.71万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的139.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员有变动，人员经费自然增长。
6．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为224万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的24.95%，决算数小于预算数的主要原因是当年捐款减少。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，人员经费自然增长。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的109.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员有变动，人员经费自然增长。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出150.31万元，其中：人员经费138.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黄山市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，黄山市红十字会机关运行经费支出12.03万元，比2021年增加5.29万元，增长78.49%，主要原因是人员增加，日常办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黄山市红十字会政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黄山市红十字会共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金54.09万元。从评价情况看，项目全年绩效目标基本完成。发挥红十字在人道领域的政府助手作用，通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造诚信友爱、关爱他人、乐于奉献的良好社会风尚。积极参加救灾、救助、救护，推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等，为更多弱势群体提供帮助。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目全年绩效目标基本完成。根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，坚持勤俭办事业的方针，统筹安排事业发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益，在资金使用及管理方面，单位严格按照专项资金要求规范使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保财政资金安全高效。
组织对“捐赠收入”项目开展了部门评价，共涉及资金30.09万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目全年绩效目标基本完成。宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“捐赠收入”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
捐赠收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.01分。全年预算数为100万元，执行数为30.09万元，完成预算的30.09%。项目绩效目标完成情况：一是通过广泛开展社会募捐和公益活动，继续做好对特困人群的救助；二是推动无偿献血、造血干细胞以及遗体、器官捐献工作，重点抓好造血干细胞样本采集并完成省红十字会下达的年度采集任务，宣传配合开展遗体器官捐献工作。发现的主要问题及原因：执行率较低，捐赠收入无法在年初准确预估。下一步改进措施：提升项目预算执行质量，提前谋划，在设定绩效目标时做到更加精准。
捐赠收入项目的《项目支出绩效自评表》。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 捐赠收入 | |||||||||
| 主管部门 | 062-黄山市红十字会 | 实施单位 | 062001-黄山市红十字会 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 200 | 100 | 30.086 | 10 | 30.09% | 3.01 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 200 | 100 | 30.086 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2022年度顺利完成接收定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款工作，对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。 | 2022年度顺利完成接收定向和不定向的助病、助贫、助学、助老、助孤等捐款工作，对我市受灾群众和处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 社会募集资金量 | ＝200万元 | 30.09 | 10 | 10 | 社会捐赠无法在年初准确预估，由于本年度无重大救助与大额疫情捐款，未能收到200万元的捐款 | |||
| 质量指标 | 按捐赠用途使用 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 资金使用期 | 在协议区间内使用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 实际成本 | 按有关文件执行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 社会募集 | 资金量 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 影响程度提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 0 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 影响程度提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 社会捐赠渠道 | 社会捐赠渠道畅通 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会满意度 | ＝90% | 100 | 4 | 4 | ||||
| 受助方满意 | ＝90% | 100 | 3 | 3 | ||||||
| 捐赠方满意 | ＝90% | 100 | 3 | 3 | ||||||
| 总分 | 100 | 93.01 | ||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度捐赠收入项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及捐赠收入项目绩效评价报告
黄山市红十字会.XLS
2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.zip
皖公网安备34100002000108号