黄山市红十字会2019年部门预算

部门公开表10

黄山市红十字会2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市红十字会2019年财政拨款收支预算188.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款188.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入188.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出180.79万元，占95.81%；卫生健康支出3.38万元，占1.79%；住房保障支出4.53万元，占2.40%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市红十字会2019年一般公共预算拨款188.7万元，比2018年预算拨款增加10.81万元，增长6.08%，主要原因：缴库非税增加，对应非税返还支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出180.79万元，占95.81%；卫生健康支出3.38万元，占1.79%；住房保障支出4.53万元，占2.40%。。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0.1万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与2018年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算6.72万元，比2018年预算增加0.1万元，增长1.51%，增长原因主要是社保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2019年预算46.82万元，比2018年预算增加1.09万元，增长2.38%，增长原因主要是人员工资调资。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2019年预算127.15万元，比2018年预算增加（减少）9.25万元，增长7.85%，增原因主要是非税收入的增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算3.38万元，比2018年预算增加0.06万元，增长1.81%，增长原因主要是社保基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.53万元，比2018年预算增加0.56万元，增长（下降）14.11%，增长（下降）原因主要是工资增加，公积金基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市红十字会2019年一般公共预算基本支出61.55万元，其中：

工资福利支出52.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市红十字会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市红十字会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市红十字会2019年收支总预算*.*万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市红十字会2019年收入预算188.7万元，其中：一般公共预算拨款收入188.7万元，占100%，比2018年预算增加10.81万元，增长6.08%，主要原因：缴库非税增加，对应非税返还支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，0原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无财政专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市红十字会2019年支出预算188.7万元，比2018年预算增加增加10.81万元，增长6.08%，主要原因：缴库非税增加，对应非税返还支出增加。其中，基本支出61.55万元，占32.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出127.15万元，占67.38%，主要用于项目开展费用支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

黄山市红十字会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

黄山市红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算9.22万元，比2018年增加2.02万元，增长28.06%，增长主要原因是项目的日常办公经费。

（三）政府采购情况。

黄山市红十字会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，黄山市红十字会共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

黄山市红十字会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了红十字会工作经费、捐赠支出、日常运转经费3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款88.7万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。