黄山市红十字会2018年度部门预算

黄山市红十字会2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 黄山市红十字会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黄山市红十字会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山市红十字会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    黄山市红十字概况

一、部门主要职责

 （一）黄山市红十字会主要职责

根据《黄山市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2010〕第32号）文件规定，黄山市红十字会的主要职责概括为：

1、贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市红十字会未设二级单位，参照公务员法管理人员5人，目前在职5人，退休人员2人。

三、2018年度主要工作任务

（一）全面推进各级红十字会制度建设，完善内部管理制度，形成以制度管人、管财、管事；

（二）加快各级备灾救灾中心(库)建设，形成布局合理、程序规范、能力较强的灾害应急反应体系。增加备灾储备，及时查灾、报灾，积极做好突发灾害事件的救援工作；

（三）广泛宣传红十字精神普及应急救护和防病知识，建立红十字应急救护培训长效机制，进行应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关项目，积极推动红十字应急救护培训进机关和开展群众普及性应急救护培训工作，组织群众参加现场救护，加强培训指导，提高培训管理和标准化水平；

（四）广泛开展社会募捐和公益活动，继续做好对特困人群的救助。推动无偿献血、造血干细胞以及遗体、器官捐献工作，重点抓好造血干细胞样本采集并完成省红十字会下达的年度采集任务，宣传配合开展遗体器官捐献工作；

（五）完善红十字志愿者的招募、管理、培训、激励机制，培育核心人员，扩大志愿者范围，创新志愿服务工作，建立和完善红十字志愿服务队，组织各种人道主义志愿服务活动，完成市文明委下达给市红十字会的各项文明城市创建的指标；

（六）加快红十字会信息化建设步伐。公众可根据捐赠人姓名或捐赠项目名称查询相关捐赠信息及善款使用情况。通过该平台接受各界对捐款管理、救灾流程的监督，不断提高红十字会的公信力。

第二部分   黄山市红十字会2018年部门预算表

表1：

表2：

表3：

表5：

表6：

表7：

表8：

表9：

第三部分 黄山市红十字会2018年部门预算说明

一、关于黄山市红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山市红十字会2018年财政拨款收支总预算177.89万元。本部门2018年度可支配收入177.89万元,全部为预算拨款安排，支出预算177.89万元，收支平衡。按收支结构分：其中基本支出59.74万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出118.15万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山市红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山市红十字会2018年一般公共预算当年拨款177.89万元，比2017年执行数增加3.65万元，主要原因是缴库非税增加，对应非税返还支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业（208）支出170.60万元，占95.90%；医疗卫生与计划生育（210）支出3.32万元，占1.87%；住房保障（221）支出3.97万元，占2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）2018年预算数为0.1万元，比2017年执行数减少5.14万元，下降98%。主要原因是退休人员工资由社保发放。

2、 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为6.62万元，比2017年执行数增加3.88万元，增加141%。主要原因是2017年度从8月开始缴纳机关事业单位基本养老保险。

3、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）2018年预算数为45.73万元，比2017年执行数增加9.34万元，增长25.66%。主要原因是在职人员增加。

4、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02）2018年预算数为0.25万元，为本年新增预算科目，主要用于委托代理记账业务。

5、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）2018年预算数为117.90万元，比2017年执行数增加69.24万元，增长142%。主要原因是缴库非税增加，对应非税返还支出增加。

6、医疗卫生和计划生育支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）2018年预算数为3.32万元，比2017年执行数增加0.45万元，增长15%。主要原因是本级在职人员增加。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为3.97万元，比2017年执行数增加0.6万元，增长18%。主要原因是本级在职人员增加。

三、关于黄山市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市红十字会2018年一般公共预算基本支出59.74万元，其中：人员经费52.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费7.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于黄山市红十字会2018年“三公”经费预算情况说明

黄山市红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算为0.8万元，其中：无因公出国（境）费预算，无公务用车购置及运行费预算，公务接待费预算0.8万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出，控制预算规模，保持较低水平。

五、关于黄山市红十字会2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山市红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山市红十字会2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山市红十字会2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山市红十字会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算177.89万元，支出总预算177.89万元,收支平衡。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山市红十字会2018年收入预算情况说明

黄山市红十字会2018年收入预算177.89万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2017年收入预算增加88.53万元，主要是因为缴库非税预算增加，对应非税返还支出增加；

黄山市红十字会预算无上年结余、事业收入、下级单位上缴收入、其他收入、政府性基金预算收入等。

九、关于黄山市红十字会2018年支出预算情况说明

黄山市红十字会 2018年支出预算177.89万元，其中： 基本支出59.74万元，占33.58%；项目支出118.15万元，占66.42%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计7.2万元，占年初预算数的4%，比2017年预算增加1.42万元，增加原因主要是2018年度在职人员增加等，导致行政机关运行经费增加。基本支出中的“机关运行经费”包含办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

（二）政府采购情况。

2018年黄山市红十字会政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0.25万元。

（三）政府购买服务情况。

2018年黄山市红十字会所属各预算单位购买服务事项1项，预算金额0.25万元。（具体见下表）

（四）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，黄山市红十字会公务用车保有量0辆。无单位价值10万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置单位价值10万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备预算。

（五）信息化项目情况。 

 黄山市红十字会2018年没有信息化项目预算预算拨款安排的支出。

（六）预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款165.34万元。2017年实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款118.25万元(具体见下表)

                                                                                         第四部分    名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：指政府支持红十字会的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02）：指政府支持红十字会的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）：指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（六）医疗卫生和计划生育支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。