黄山市红十字会2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 黄山市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市财政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 黄山市红十字会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算赤字拨款开支的“三公”经费决算情况表

 第一部分 黄山市红十字会概况

一、 部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，市红十字会的主要职责是：

（一）开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害人群进行救助，广泛募集捐款，改善最易受损群体近况；

（二）广泛宣传红十字精神普及卫生救护和防病知识，建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进机关、展开群众普及性应急救护培训工作；

（三）推动无偿献血、造血干细胞以及遗体（眼角膜）器官捐献工作，重点抓好造血干细胞样本采集，宣传配合开展遗体器官捐献工作，组织其他人道主义志愿服务活动；

（四）开展红十字青少年活动；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置

黄山市红十字会2017年度部门决算为市本级红十字会机关决算。

第二部分 黄山市财政局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计195.78万元（含用年初结转和结余4.32万元），支出总计195.78万元（含年末结转结余17.06万元）。与2016年相比，收、支总计各增加28.95万元，增加17.35%，主要原因：一是人员工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计191.46万元，其中：财政拨款收入174.77万元，占91.28%；其他收入16.69万元，占8.72%；无上级补助收入、事业收入和经营收入。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计178.72万元，其中：基本支出62.58万元，占35.02%；项目支出116.15万元，占64.99%；无经营支出。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计174.77万元，支出总计174.24万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加15.66万元，增加9.84%，主要原因：一是人员工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入174.77万元，占本年总收入的91.28%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加15.66万元，增加9.84%。主要原因：一是人员工资增加；二是非税收入捐赠款增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为89.36万元，支出决算为174.24万元，完成年初预算的194.99%。决算数大于预算数的主要因为业务发展。其中基本支出62.58万元，占35.91%；项目支出111.67万元，占64.09%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的99.21%。

2.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）。年初预算为36.39万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的148.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

3.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）。年初预算为38万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的128.05%，决算数大于预算数的主要原因是：随着各项业务的发展，捐款数增加，各项支出相应增加，故决算数大于预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）。年初安排预算数为2.79万元，支出决算数为2.87万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初安排预算数为3.27万元，支出决算数为3.37万元。完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

6、商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）年初安排预算数为0万元，支出决算数为53.53万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项支出相应增加。

7、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出(99)年初安排预算数为0万元，支出决算数为3.12万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项支出相应增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出62.58万元，其中人员经费57.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.38万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市红十字会2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度黄山市红十字会机关运行经费5.38万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

较上年度减少4.33万，主要原因差旅费及劳务费减少

全年公务接待10批次，接待来人102人。

（二）政府采购情况。

2017年度黄山市红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，黄山市红十字会2017年度执行车改，未保留公务用车；无50万元以上的通用设备。 

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

        根据预算绩效管理要求，黄山红十字会对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金38万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，开展项目建立红十字应急救护培训长效机制。充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，通过广泛的宣传培训，提高危急突发状况下群众的自救互救能力。保障生命安全。高效、及时、有序地开展对市内自然灾害等突发公共事件的救助，最大程度地减少人民群众的生命和财产损失；开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对受灾困难群众及伤病人员和其他受害人群进行救助，协助政府实施赈灾救援。发放救灾物资、落实救灾项目，检查和评估救灾物资发放情况和项目建设进度等情况。组织开展大型公益性的募捐活动，协助政府实施灾后重建工作。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，使最易受损的弱势群体境况得到改善，使突发应急事件中受困群众得到帮助，改善最易受损的弱势群体境况。当前，我国正处于发展的重要战略机遇期，同时也处于社会矛盾凸显期，发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，迫切需要进一步加强和创新社会管理，发挥红十字会等社会组织的积极作用。红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体，在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面具有独特优势。发展红十字事业，有利于加强以保障和改善民生为重点的社会建设，有利于建设中国特色社会主义社会管理体系。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 黄山市红十字会2017年部门决算表

       1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算赤字拨款开支的“三公”经费决算情况表

附件:
黄山市红十字会2017决算公开.XLS【48.50 KB】