黄山市红十字会2016年部门决算情况

一、 部门主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，市红十字会的主要职责是：

（一）开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害人群进行救助，广泛募集捐款，改善最易受损群体近况；

（二）广泛宣传红十字精神普及卫生救护和防病知识，建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进机关、展开群众普及性应急救护培训工作；

（三）推动无偿献血、造血干细胞以及遗体（眼角膜）器官捐献工作，重点抓好造血干细胞样本采集，宣传配合开展遗体器官捐献工作，组织其他人道主义志愿服务活动；

（四）开展红十字青少年活动；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门决算单位构成

黄山市红十字会2016年度部门决算为市本级红十字会机关决算。

三、黄山市红十字会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计166.83万元（含用事业基金弥补收支差额3.4万元），支出总计166.83万元（含年末结转结余4.32万元）。与2015年相比，收、支总计各增加62.23万元，增加59.49%，主要原因：一是人员工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计163.43万元，其中：财政拨款收入159.11万元，占97.36%；其他收入4.32万元，占2.64%；无上级补助收入、事业收入和经营收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计162.51万元，其中：基本支出66.75万元，占41.07%；项目支出95.76万元，占58.93%；无经营支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计159.11万元，支出总计159.11万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加64.91万元，增加68.91%，主要原因：一是人员工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入159.11万元，占本年总收入的95.37%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加64.91万元，增加68.91%。主要原因：一是人员工资增加；二是非税收入捐赠款增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为141.63万元，支出决算为159.11万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要因为业务发展。其中基本支出63.35万元，占39.82%；项目支出95.76万元，占60.18%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为8.31万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的106.02%。

2．社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）。年初未安排预算，支出决算为0.25万元。

3.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）。年初预算为47.72万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

4.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）。年初预算为78.25万元，支出决算为95.76万元，完成年初预算的122.38%，决算数大于预算数的主要原因是：随着各项业务的发展，捐款数增加，各项支出相应增加，故决算数大于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）。年初安排预算数为3.33万元，支出决算数为2.87万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初安排预算数为4.02万元，支出决算数为2.97万元。完成年初预算的73.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出63.35万元，其中人员经费53.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市红十字会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度黄山市红十字会机关运行经费9.71万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度黄山市红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，黄山市红十字会2016年度执行车改，未保留公务用车；无50万元以上的通用设备。  

 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算赤字拨款开支的“三公”经费决算情况表

附件:
决算表格.xls【90.00 KB】