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黄山区红十字会2023年度部门决算

发布日期：2024-09-06 16:13信息来源：市红十字会作者：黄山区红十字会阅读次数：【字体：大中小】我要纠错收藏

目录

第一部分黄山区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山区红十字会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山区红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度“三救”“三献”志愿活动经费项目绩效评价报告

黄山区红十字会2023年度部门决算情况

第一部分黄山区红十字会概况

一、部门职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。

（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区红十字会2023年度部门决算为本级决算，无下属事业单位决算。

纳入黄山区红十字会2023年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山区红十字会本级

第二部分黄山区红十字会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：黄山市黄山区红十字会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.47	一、一般公共服务支出	32	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	24.72	八、社会保障和就业支出	39	145.27
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	13.07
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	182.19	本年支出合计	58	170.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.64
	30			61
总计	31	182.19	总计	62	182.19
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：黄山市黄山区红十字会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	182.19	157.47						24.72
201			一般公共服务支出	0.26	0.26
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.25
2013699			其他共产党事务支出	0.25	0.25
20199			其他一般公共服务支出	0.01	0.01
2019999			其他一般公共服务支出	0.01	0.01
208			社会保障和就业支出	145.27	145.27
20805			行政事业单位养老支出	19.50	19.50
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50
20816			红十字事业	125.78	125.78
2081601			行政运行	125.78	125.78
210			卫生健康支出	3.01	3.01
21011			行政事业单位医疗	3.01	3.01
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01
221			住房保障支出	8.93	8.93
22102			住房改革支出	8.93	8.93
2210201			住房公积金	8.93	8.93
229			其他支出	24.72							24.72
22999			其他支出	24.72							24.72
2299999			其他支出	24.72							24.72
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：黄山市黄山区红十字会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	170.55	121.11	49.44
201			一般公共服务支出	0.26	0.25	0.01
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.25
2013699			其他共产党事务支出	0.25	0.25
20199			其他一般公共服务支出	0.01		0.01
2019999			其他一般公共服务支出	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	145.27	95.85	49.43
20805			行政事业单位养老支出	19.50	19.50
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50
20816			红十字事业	125.78	76.35	49.43
2081601			行政运行	125.78	76.35	49.43
210			卫生健康支出	3.01	3.01
21011			行政事业单位医疗	3.01	3.01
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01
221			住房保障支出	8.93	8.93
22102			住房改革支出	8.93	8.93
2210201			住房公积金	8.93	8.93
229			其他支出	13.07	13.07
22999			其他支出	13.07	13.07
2299999			其他支出	13.07	13.07
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黄山市黄山区红十字会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	157.47	一、一般公共服务支出	30	0.26	0.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	145.27	145.27
	9		九、卫生健康支出	38	3.01	3.01
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.93	8.93
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	157.47	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	157.47	157.47
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	157.47	总计	58	157.47	157.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市黄山区红十字会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	157.47	108.04	49.44
201			一般公共服务支出	0.26	0.25	0.01
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.25
2013699			其他共产党事务支出	0.25	0.25
20199			其他一般公共服务支出	0.01		0.01
2019999			其他一般公共服务支出	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	145.27	95.85	49.43
20805			行政事业单位养老支出	19.50	19.50
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50
20816			红十字事业	125.78	76.35	49.43
2081601			行政运行	125.78	76.35	49.43
210			卫生健康支出	3.01	3.01
21011			行政事业单位医疗	3.01	3.01
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01
221			住房保障支出	8.93	8.93
22102			住房改革支出	8.93	8.93
2210201			住房公积金	8.93	8.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：黄山市黄山区红十字会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额

301	工资福利支出	97.94	302	商品和服务支出	8.39	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	28.16	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出
30103	奖金	23.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费	0.09	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		99.65	公用经费合计						8.39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市黄山区红十字会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山区红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：黄山市黄山区红十字会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山区红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山区红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计182.19万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计182.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加9.88万元，增长5.73%，主要原因：一是人员工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计182.19万元，其中：财政拨款收入157.47万元，占86.43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入24.72万元，占13.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.19万元，其中：基本支出121.11万元，占66.47%；项目支出49.44万元，占27.14%；经营支出0万元，占0%，年末结转结余11.64，占6.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计157.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计157.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.84万元，下降8.61%，主要原因：一是本单位年中调出一人，相应的人员经费和工资福利支出减少；二是厉行节约，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入157.47万元，占本年收入的86.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款收入减少14.84万元，下降8.61%。主要原因一是本单位年中调出一人，相应的人员经费和工资福利支出减少；二是厉行节约，节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.47万元，占本年支出的86.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出14.84万元，下降8.61%。主要原因主要原因一是本单位年中调出一人，相应的人员经费和工资福利支出减少；二是厉行节约，节省开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出157.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.17%;社会保障和就业（类）支出145.27万元，占92.25%；卫生健康（类）支出3.01万元，占1.91%；住房保障（类）支出8.93万元，占5.67%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.39万元，支出决算为157.47万元，完成年初预算的56.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时安排了100万元的 “博爱太平”救助款，因本年度申请救助对象减少且还有2022年度结余款项，故本年度未从当年的预算安排内支出。其中:基本支出108.04万元，占68.61%；项目支出49.44万元，占31.39%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为10.28万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的126.36%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险缴费基数上调。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算5.14万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的原因是本年度退休一人，年金做实。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项），年初预算为250.45万元，支出决算为125.78万元，完成年初预算的50.22%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算时安排了100万元的 “博爱太平”救助款，因本年度申请救助对象减少且还有2022年度结余款项，故本年度未从当年的预算安排内支出；而是厉行节约，节省开支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为8.25万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的108.24%，原因是职工公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出108.04万元，其中人员经费99.65万元，主要包括:基本工资28.16万元、津贴补贴13.51万元、奖金23.52万元、伙食补助费1.22万元、机关事业单位基本养老保险费12.99万元、职业年金缴费6.5万元、职工基本医疗保险缴费2.95万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金8.93万元、医疗费0.05万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费1.56万元、对其他个人和家庭的补助支出0.15万元；公用经费8.39万元，主要包括：办公费0.26万元、印刷费0.04万元、水费0.01万元、电费0.09万元、邮电费0.25万元、差旅费0.3万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.38万元、工会经费1.75万元、其他交通费用4.44万元、其他商品服务支出0.83万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黄山区红十字会机关运行经费支出8.39万元，比2022年减少18.44万元，下降68.73%，主要原因是厉行节约、节省开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黄山区红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区红十字会执行车改，未保留公务用车；单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金112万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

本部门共组织对“红会业务工作经费” “‘三救’‘三献’志愿活动经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金12万元。从评价情况看，黄山区红十字会所有项目均已按时按量完成年度目标任务。达到了保障机构稳定运转、履行部门职能、夯实基层组织建设和持续提升行政管理和公共服务能力的目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从预定目标以及执行情况来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的成效，项目完成情况整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区红十字会在2023年度部门决算中公开“红会业务工作经费” “‘三救’‘三献’志愿活动经费”等2个项目绩效自评结果。

红会业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.59万元，完成预算的91.8%。主要产出和效果：通过项目实施，一是达到了绩效目标，保障了红十字会机构正常运行；二是确保了各项业务工作的顺利进行，促进红十字事业的发展。发现的主要问题：缺乏专业的绩效评价知识，绩效评价指标体系不够完善、合理。下一步改进措施：设计可参照的绩效评价指标体系，使绩效评价指标体系更完善更合理。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			红会业务工作经费
主管部门			080-黄山市黄山区红十字会			实施单位	080001-黄山市黄山区红十字会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.59	10	91.75%	9.18
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	4.59	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.保障机构稳定运转，积极履行部门职能；2.不断加强自身建设，提升工作水平和服务质量；3.保障业务工作正常运行，完成省市红会下达的工作任务，推动红十字事业高质量发展。					1.保障了机构稳定运转，提升了工作水平和服务质量；2.保障了业务工作正常运行，推动了红十字事业高质量发展。3.全年完成应急救护普及培训3284人，救护员培训400人，发展志愿者39人，造血干细胞血样采集12份，开展志愿服务活动68场次，日常筹款物达40.36万元，高效完成省市红会下达的工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作量完成情况		＝100%	100%	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出时效性		2023年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤5万元	4.59万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率		＝100%	100%	10	10
		社会效益指标	对促进红十字事业发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	根据项目实际完成		根据项目实际完成	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对保障业务工作正常开展，促进红会工作发展的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	99.18

“三救”“三献”志愿活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障“三救”“三献”工作正常开展，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。发现的主要问题：绩效目标管理意识不够强，绩效评价指标体系设置不够科学。下一步改进措施：建立长效机制，建立绩效评价管理工作机制。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			“三救”“三献”志愿活动经费
主管部门			080-黄山市黄山区红十字会			实施单位	080001-黄山市黄山区红十字会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、“三救”：全年完成救护员省定任务数350人，普及培训省定任务数2000人；黄山区红十字阳光救援队全年开展常态化应急救护演练3次、参与救援活动5场；2、“三献”：全年完成12次无偿献血志愿服务活动，动员造血干细胞捐献登记采样12人，动员器官遗体角膜登记志愿者24名；开展红十字志愿服务活动50场。					1、“三救”：全年完成救护员培训400人，完成普及培训3286人；黄山区红十字阳光救援队全年开展常态化应急救护演练3次、参与救援活动5场；2、“三献”：全年完成12次无偿献血志愿服务活动，动员造血干细胞捐献登记采样12人，动员器官遗体角膜登记志愿者28名；开展红十字志愿服务活动68场。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展和参与“三救”“三献”志愿活动数量		≥50场	60场	15	15
		质量指标	“三救”“三献”知识知晓率		≥95%	95%	15	15
		时效指标	任务完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤7万元	7万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率		＝100%	100%	10	10
		社会效益指标	对保障“三救”“三献”工作正常开展，弘扬参与“三救”“三献”对社会的贡献和影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	根据项目实际完成		根据项目实际完成	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对保障“三救“”三献”志愿服务活动正常开展，提升志愿服务水平的持续影响程度		影响程度较明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	受众群体满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度项目支出绩效自评表.zip

2023年度“三救”“三献”志愿活动经费项目绩效评价报告.docx

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