黄山区红十字会2024年部门预算

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门(或单位)预算表

1.黄山区红十字会2024年收支预算总表

2.黄山区红十字会2024年收入预算总表

3.黄山区红十字会2024年支出预算总表

4.黄山区红十字会2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山区红十字会2024年一般公共预算支出表

6.黄山区红十字会2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山区红十字会2024年政府性基金预算支出表

8.黄山区红十字会2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山区红十字会2024年基本支出表

10.黄山区红十字会2024年项目支出表

11.黄山区红十字会2024年政府采购预算支出表

12.黄山区红十字会2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山区红十字会2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区红十字会2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《黄山区红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2011〕第20号）文件规定，黄山区红十字会的主要职责概括为：

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。

（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

黄山区红十字会2024年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2023年12月31日，黄山区红十字会实有各类人员5人，其中在职3人、退休2人。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）大力加强应急救援能力建设。积极服务黄山区应急工作大局，培育壮大红十字应急救援组织和队伍，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。

（二）精心打造“红十字救在身边”品牌。健全应急救护培训长效机制，大力推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，提升标准化、专业化水平。全年普及应急救护知识3000人。

（三）优化“三献”服务工作。持续加大无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传动员和服务力度，加强“三献”宣传队伍的建设和管理，开展遗体器官捐献者缅怀纪念活动，走访慰问遗体器官捐献登记志愿者，促进“三献”工作稳步发展

（四）拓展人道救助领域的广度和深度。根据群众需求的热点、政府关心的重点、社会关注的焦点，不断拓展救助领域，丰富救助内涵，加大人道救助力度，扩大常态化人道救助覆盖面，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

（五）加强基础组织管理，扎实推进基层组织规范化建设。围绕“组织健全、制度完善、工作规范、作用明显”的目标，着力加强基层红十字会基础管理，扎实推进基层组织规范化建设。不断完善全区红十字基层组织网络体系，进一步提高乡镇、村（社区）、学校红十字组织建会率。

 

 

 

第二部分   2024年部门预算表

黄山区红十字会2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区红十字会2024年收支总预算153.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入128.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入25.38万元，支出包括：一般公共服务支出0.25万元、社会保障和就业支出145.81万元、卫生健康支出2.11万元、住房保障支出5.58万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山区红十字会2024年收入预算153.75万元，其中：一般公共预算拨款收入128.37万元，占83.49%，比2023年预算减少85.8万元，下降40.06%，下降原因主要是人员减少；上年结转结余25.38万元，占16.51%，比2023年预算减少37.84万元，下降59.85%，下降原因主要是2023年度救助资金支出较多，结转结余到本年度的“博爱太平”救助资金减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山区红十字会2024年支出预算153.75万元，比2023年预算减少123.64万元，下降44.57%，下降原因主要是人员减少以及结转结余到本年度的“博爱太平”救助资金减少。其中，基本支出71.57万元，占46.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出82.18万元，占53.45%，主要用于人道救助、救护培训、志愿服务活动开展和“三献”等项目开展费用。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区红十字会2024年财政拨款收支预算153.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款153.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入128.37万元，上年结转25.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.25万元，占0.16%；社会保障和就业支出145.81万元，占94.84%；卫生健康支出2.11万元，占1.37%；住房保障支出5.58万元，占3.63%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区红十字会2024年一般公共预算拨款153.75万元，比2023年预算拨款减少123.64万元，下降44.57%，主要原因：一是人员减少；二是结转结余到本年度的“博爱太平”救助资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区红十字会2024年一般公共服务支出0.25万元，占0.16%；社会保障和就业支出145.81万元，占94.84%；卫生健康支出2.11万元，占1.37%；住房保障支出5.58万元，占3.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算0.25万元，与2023年预算相比无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.01万元，与2023年预算相比无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.97万元，比2023年预算减少3.31万元，减少32.20%，减少原因主要是本年度人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.48万元，比2023年预算减少1.66万元，减少32.30%、减少原因是本年度人员减少。

5.社会保障和就业支出（类） 红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2024年预算135.35万元，比2023年预算减少115.1万元，减少45.96%，减少原因主要是一是本年度人员减少；二是上年度结转结余到本年度的“博爱太平”救助资金减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.11万元，比2023年减少0.9万元，减少29.9%，主要原因是本年度人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.58万元，比2023年预算减少2.67万元，减少32.36%，减少原因主要是本年度人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区红十字会2024年一般公共预算基本支出71.57万元，其中：

工资福利支出61.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.96万元，主要包括：退休费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区红十字会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区红十字会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山区红十字会2024年预算共安排项目支出82.18万元，比2023年预算减少93.04万元，增下降53.10%，下降原因主要一是厉行节约；二是结转结余资金较上年度减少。主要包括：本年财政拨款安排 56.80万元（其中，一般公共预算拨款安排 56.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 25.38万元（其中，一般公共预算拨款安排 25.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山区红十字会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山区红十字会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黄山区红十字会机关本级“三公”经费支出预算0.5万元，比2023年预算减少0.9万元，下降了64.29%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%；公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%；主要原因：一是我单位无公务用车；二是经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.5万元。支出预算0.5万元，比2023年预算减少0.9万元，下降64.29%，主要原因是厉行勤俭节约，减少开支，主要用于上级红会来我会考察调研以及其他地区红会来我会学习交流的按规定开支的各类接待支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“综合保障业务费”项目。

（1）项目概述：红会业务工作经费，主要包括本级机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出，保障本单位有序开展日常工作。

（2）立项依据：根据红十字会的工作职责，有序开展日常工作。

（3）实施主体：区红十字会。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：红十字会机关开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出。

（6）年度预算安排：财政拨款0.8万元。

（7）绩效目标：保障本单位正常工作的开展，保障各项业务工作的顺利推进，积极推动红十字事业发展。

 

2.“三救”“三献”救助资金项目。

（1）项目概述：开展“三救”“三献”等志愿服务活动产生的费用。

（2）立项依据：依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字志愿服务管理办法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》和《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》等。

（3）实施主体：区红十字会。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：开展“三救”“三献”志愿服务活动产生的相关经费。

（6）年度预算安排：6万元。

（7）绩效目标：1.增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能。2.建立应急救援体系，提高应急救援能力，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定。3.宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐献以及遗体角膜和器官捐献。

 

 

（二）机关运行经费

黄山区红十字会2024年机关运行经费财政拨款预算6.86万元，比2023年预算减少3.3万元，下降32.48%，下降主要原因是本年度单位人员减少。

（三）政府采购情况

黄山区红十字会2024年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区红十字会固定资产总金额13.6万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区红十字会2024年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.18万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山区红十字会2024年度项目支出绩效目标

黄山区红十字会2024年度项目支出绩效目标.docx