黄山区红十字会2024年度部门决算

目  录

第一部分 黄山区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 黄山区红十字会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 黄山区红十字会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度“博爱太平”救助资金项目绩效评价报告

 

 

 

 

黄山区红十字会2024年度部门决算情况

 

第一部分 黄山区红十字会概况

一、 部门职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。

    （七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区红十字会2024年度部门决算为本级决算，无下属事业单位决算。

纳入黄山区红十字会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分 黄山区红十字会2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 黄山区红十字会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计195.28万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计195.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加13.09万元，增长7.18%，主要原因：一是人员工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计168.57万元，其中：财政拨款收入168.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计185.86万元，其中：基本支出106.71万元，占57.41%；项目支出79.16万元，占42.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计168.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计168.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11.1万元，增长7.05%，主要原因：本单位年中调入一人，相应的人员经费和工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出168.57万元，占本年支出的90.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.1万元，增长7.05%。主要原因是本单位年中调入一人，相应的人员经费和工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出168.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0.15%;社会保障和就业（类）支出160.05元，占94.95%；卫生健康（类）支出2.11万元，占1.25%；住房保障（类）支出6.16万元，占3.65%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.75万元，支出决算为168.57万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中调入一人，相应的人员经费和工资福利支出增加。其中:基本支出89.41万元，占53.04%；项目支出79.16万元，占46.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为3.48万元，支出决算为12万元，完成年初预算的344.83%，决算数大于预算数的主要原因是2月份我单位调出区外一人，职业年金做实。

5．社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项），年初预算为135.35万元，支出决算为141.07万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年中调入一人，相应的人员经费和工资福利支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为5.58万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的110.39%，原因是职工公积金缴费基数上调。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出89.41万元，其中人员经费83.12万元，主要包括:基本工资22.32万元、津贴补贴8.26万元、奖金21.84万元、伙食补助费0.42万元、机关事业单位基本养老保险费6.97万元、职业年金缴费12万元、职工基本医疗保险缴费2万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金6.16万元、医疗费0.1万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费2.96万元、对其他个人和家庭的补助支出0.01万元；公用经费6.3万元，主要包括：办公费0.31万元、印刷费0.01万元、电费0.23万元、邮电费0.25万元、、差旅费0.17万元、培训费0.05万元、工会经费1.25万元、其他交通费用3.01万元、其他商品服务支出0.91万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.1万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黄山区红十字会机关运行经费支出6.3万元，比2023年减少2.09万元，下降24.91%，主要原因是厉行节约、节省开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黄山区红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区红十字会执行车改，未保留公务用车；单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金56.48万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

本部门共组织对“‘博爱太平’救助资金项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50万元。从评价情况看，黄山区红十字会所有项目均已按时按量完成年度目标任务。达到了保障机构稳定运转、履行部门职能、夯实基层组织建设和持续提升行政管理和公共服务能力的目标。

组织开展2024年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从预定目标以及执行情况来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的成效，项目完成情况整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区红十字会在2024年度部门决算中公开“综合保障业务费” “‘三救’‘三献’救助资金项目”等2个项目绩效自评结果。

综合保障业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.48万元，完成预算的60%。主要产出和效果：通过项目实施，一是基本达到了绩效目标，保障了红十字会机构正常运行；二是确保了各项业务工作的顺利进行，促进红十字事业的发展。发现的主要问题：缺乏专业的绩效评价知识，绩效评价指标体系不够完善、合理。下一步改进措施：设计可参照的绩效评价指标体系，使绩效评价指标体系更完善更合理。

 

 

“三救”“三献”救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障“三救”“三献”工作正常开展，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。发现的主要问题：绩效目标管理意识不够强，绩效评价指标体系设置不够科学。下一步改进措施：建立长效机制，建立绩效评价管理工作机制。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2024年度项目支出绩效自评表.zip

2024年度“博爱太平”救助资金项目绩效评价报告.docx